Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201001112020 | plavaren studenti 1/20 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská technická univerzita v BA | 00397687 | 240,00 € | 07.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001122020 | plavaren zamestnanci 1/20 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská technická univerzita v BA | 00397687 | 240,00 € | 07.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001132020 | poplatky za odpad | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FCC Trnava, s r.o. | 31449697 | 278,73 € | 07.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001322020 | služby telekomu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 444,92 € | 07.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001332020 | telekomunikačné služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 589,83 € | 07.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001342020 | telekomunikačné služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 376,14 € | 07.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001392020 | tovar | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jozef Forgáč | 35275171 | 1 188,00 € | 07.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001462020 | telekomunikačné služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 998,66 € | 07.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001472020 | právne služby 1/20 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JUDr.Peter Sopko | 33213879 | 999,60 € | 07.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001632020 | ochrana objektu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 204,00 € | 07.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001692020 | záloha teplo 02/2020 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská teplárenská,a.s. | 36246034 | 11 160,00 € | 07.02.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000982020 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 776,66 € | 06.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001152020 | balicek podpory Cisco academie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 240,00 € | 06.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001192020 | splatka AKIS DAWINCI 02/2020 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SVOP | 30775264 | 460,94 € | 06.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001002020 | polatky telekom.služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 9 823,44 € | 05.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001022020 | zemný plyn 02/2020 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenský plynár. priemysel,a.s. | 35815256 | 6 209,00 € | 05.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001172020 | kancelarsky nabytok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SUMAN, spol s r.o. | 36221911 | 1 254,86 € | 05.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001182020 | členský poplatok r.2020 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001202020 | zamok k notebooku adaptér | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 31,22 € | 05.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001212020 | inzercia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Petit Press.a.s. | 35790253 | 408,00 € | 05.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001222020 | vytýčenie sietí | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Západoslovenská distribučná,a.s. | 36361518 | 93,77 € | 05.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001232020 | periodicke servisne prace | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Johnson Controls | 31363695 | 276,34 € | 05.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001432020 | strava zam 935 1/20 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 9 480,70 € | 05.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001442020 | strava zam 943 01/20 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 2 265,30 € | 05.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201003422020 | vyúčt.fa.-konf.popl. - Huraj-FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Silhavy s r.o. | 25845184 | 370,00 € | 05.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000852020 | servis kopíriek | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CBC Slovakia spol. s r.o. | 44773293 | 90,37 € | 04.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000862020 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 278,87 € | 04.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000922020 | predaj a montaz zaluzii | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Markotán | 41975219 | 451,00 € | 04.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000942020 | kovové odznaky pera | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DIVERSSO s r.o. | 43798951 | 453,60 € | 04.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000962020 | monitoring medii | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Monitora, s r.o. | 47242396 | 240,00 € | 04.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra |