Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201002402020 | servis prístroja FLASH EA 2000 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Pragolab s.r.o. | 31352839 | 178,68 € | 05.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002412020 | penazny poukaz PPU 2/20 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 5,27 € | 05.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002492020 | propagacia UCM erasmus | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KEYSTONE ACADEMIC SOLUTIONS | 1 512,04 € | 05.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201002522020 | telekomunikačné služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 9 823,44 € | 05.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002852020 | servisné práce 030220 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CENTRON Slovakia s r.o. | 17333237 | 600,00 € | 05.03.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201003292020 | ucastnicky poplatok, Trepáč | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Študentská rada vysokých škôl o.z. | 52232484 | 170,00 € | 05.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201003282020 | propagačný materiál - odznaky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Pavol Loj - APL Promotion | 52561836 | 50,00 € | 05.03.2020 | 01.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002392020 | plyn 03/20 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenský plynár. priemysel,a.s. | 35815256 | 5 970,00 € | 04.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002442020 | servisné práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Johnson Controls | 31363695 | 276,34 € | 04.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002452020 | dodávka AKIS DAWINCI 3/20 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SVOP | 30775264 | 460,94 € | 04.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002462020 | vyhodnotenie dozimetrov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ústav radiačnej ochrany, s. r. o. | 36348279 | 362,04 € | 04.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002862020 | strava študenti 2/20 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 16 160,20 € | 04.03.2020 | 10.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002242020 | služba MONIOTORA 02/2020 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Monitora, s r.o. | 47242396 | 240,00 € | 03.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002252020 | údržba kopíriek | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CBC Slovakia spol. s r.o. | 44773293 | 89,56 € | 03.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002262020 | dávkovače mydla, rohož | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 313,63 € | 03.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002272020 | Tovar, služba, práca | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 286,27 € | 03.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002282020 | komerčný rozhovor | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská produkčná s r.o. | 50383469 | 378,00 € | 03.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002372020 | odborno kulturne podujatie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PROMO ACTIVITY s r.o. | 35730714 | 6 216,00 € | 03.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002382020 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | BIOTECH s.r.o | 35768444 | 908,06 € | 03.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002472020 | beánia trnavských univerzít | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Správa kult. a šport. zariadení | 00598135 | 4 152,00 € | 03.03.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002632020 | občerstvenie Thermia palace | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenské liečebné kúpele,a.s. | 34144790 | 8 345,70 € | 03.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201003202020 | inzercia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Petit Press.a.s. | 35790253 | 240,00 € | 03.03.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002292020 | spotrebný materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Železiarsto TGR | 33554315 | 354,18 € | 02.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002332020 | profilaxia projektora, výmena lampy v proje | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VideoMedia s.r.o. | 47408693 | 332,40 € | 02.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002342020 | počítače, monitor | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | X logistic | 47899948 | 2 856,00 € | 02.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002352020 | mazanie, čistenie 02/2020 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Elektroservis Šarmír Jozef | 14119285 | 40,00 € | 02.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002432020 | sluzby telekomu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 825,42 € | 02.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201003242020 | telekom.služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 840,46 € | 29.02.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002302020 | Investigative Journalism | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SLOVART G.T.G | 31346359 | 34,64 € | 28.02.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002322020 | letenky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 2 020,00 € | 28.02.2020 | 24.04.2020 | Faktúra |