Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201001282020 | darčekové predmety | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Enjoy Group s r.o. | 46668659 | 326,00 € | 11.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001352020 | elektrika | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 605,07 € | 11.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001362020 | elektrika | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 484,16 € | 11.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001372020 | elektrika | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 618,83 € | 11.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001412020 | aktualizácia programu ASPI | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Wolters Kluwer, s r.o. | 31348262 | 2 940,00 € | 11.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001622020 | prenájom plynovej fľaše | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 166,74 € | 11.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001642020 | posypová soľ | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JUEL Suchá nad Parnou | 36235334 | 35,00 € | 11.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001652020 | bezpečnostné označenie na schody | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | OREA QUALITY s r.o. | 47965380 | 200,40 € | 11.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001662020 | kontrola čistenie komínov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Kominárstvo Jozef Lancz | 44175558 | 98,00 € | 11.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001702020 | video na Youtube | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | REFRESHER Media s r.o. | 50676946 | 3 600,00 € | 11.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001142020 | ozvučenie 161219 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Richard Mikuš - AMADEUS | 40375293 | 300,00 € | 10.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001262020 | chemikália | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ampla s r.o. | 52231798 | 148,50 € | 10.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001272020 | vyúčt.fa.-čítačka kariet | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ELECOM s r.o. | 35818204 | 58,59 € | 10.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001382020 | teplo 1/20 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská teplárenská,a.s. | 36246034 | 2 422,71 € | 10.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001402020 | kancelársky materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GC TECH Ing. Peter Gerši | 36880574 | 886,80 € | 10.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001512020 | drevená ceruzka | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DIVERSSO s r.o. | 43798951 | 79,20 € | 10.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001532020 | laboratorne pomôcky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Centralchem, s r.o. | 316254444 | 184,79 € | 10.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001542020 | laboratorne pomôcky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Centralchem, s r.o. | 316254444 | 463,20 € | 10.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001552020 | supportné služby 1/20 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ALCASYS Slovakia,a.s. | 35879335 | 288,00 € | 10.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001562020 | komerčný príspevok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mestská televízia Trnava | 36219681 | 426,00 € | 10.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001572020 | inzercia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Petit Press.a.s. | 35790253 | 60,00 € | 10.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001582020 | odber tlače | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 92,19 € | 10.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001592020 | odber tlače | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 46,60 € | 10.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001602020 | refundácia TCP, Anna Bérešová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 36,02 € | 10.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001612020 | plagát | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 58,80 € | 10.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000992020 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 313,31 € | 07.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001062020 | montaz a vyves city ligt Unicon | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Anton Maštalír | 33552762 | 71,00 € | 07.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001082020 | spracovanie PPU | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 6,12 € | 07.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001092020 | časopis Alkoholizmus a drogove zavislosti | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | OBZOR, s r.o. | 35708956 | 10,00 € | 07.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001102020 | servis pneu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Alexander Kovacovic | 41693426 | 142,40 € | 07.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra |