Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211006862021 | Výroba pečiatky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Fax Copy, a.s. | 35729040 | 68,62 € | 08.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006872021 | Chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VWR international s r.o. | 63073242 | 340,00 € | 08.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006822021 | Refundácia cestovných nákladov Mgr.Siládi | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 20,00 € | 08.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211007462021 | teplo-záloha 06/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská teplárenská,a.s. | 36246034 | 9 030,00 € | 07.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211007872021 | dobropis -preplatok r.2020-SSS TT | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredisko sociálnej starostlivosti | 17639760 | 4 191,53 € | 03.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006412021 | Čistiace potreby 05/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 807,14 € | 02.06.2021 | 19.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006422021 | Čistiace potreby 05/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 740,93 € | 02.06.2021 | 19.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006432021 | Čistiace potreby 05/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 300,05 € | 02.06.2021 | 19.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006442021 | Propagačné materiály | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | REDA SK S.R.O | 47743476 | 1 442,88 € | 02.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006462021 | Chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MIKROCHEM trade, spol. s r.o. | 35948655 | 469,02 € | 02.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006472021 | Údržba kopírovacieho stroja FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Marek Mikloš - TYCAN | 46197940 | 30,00 € | 02.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006492021 | Lectures with the title-development tools | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Bartoš Studio s r.o. | 50646753 | 1 500,00 € | 02.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006502021 | Služby MONITORA 05/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Monitora, s r.o. | 47242396 | 264,00 € | 02.06.2021 | 19.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006512021 | Inzercia ECHO | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Petit Press.a.s. | 35790253 | 360,00 € | 02.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006542021 | Propagačné materiály a predmety Trnavy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnava Tourism | 42288924 | 766,12 € | 02.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006552021 | Periodické servisné práce 5/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Johnson Controls | 31363695 | 276,34 € | 02.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006562021 | Železiarsky a inštalatérsky materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Železiarstvo TGR s r.o. | 52116433 | 189,15 € | 02.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006572021 | Dodanie a tlač Výročná správa UCM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Gaslo Trans s r.o. | 51953404 | 1 200,00 € | 02.06.2021 | 19.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006582021 | Vizitky Inštitút manažmentu UCM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DIVERSSO s r.o. | 43798951 | 12,00 € | 02.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006592021 | Maliarske potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JUEL Suchá nad Parnou | 36235334 | 210,92 € | 02.06.2021 | 19.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006602021 | Stravné lístky 5/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 12 454,26 € | 02.06.2021 | 19.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006612021 | Stravné lístky 5/2021-príspevok zo SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 890,00 € | 02.06.2021 | 19.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006632021 | Editorský poplatok do časopisu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzita Pardubice | 00216275 | 200,00 € | 02.06.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006452021 | Plechová skriňa | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KOVO MZ, spol. s r.o. | 36262315 | 354,00 € | 02.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006522021 | Tubus A3,USB kľúč | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GC TECH Ing. Peter Gerši | 36880574 | 120,72 € | 02.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006532021 | Náhradné diely laboratórneho prístroja | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Anton Paar Slovakia s r.o. | 50568795 | 3 541,20 € | 02.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006622021 | Prezentácia UCM v zahraničnom magazíne | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Poisk-Plius LLC | 240,00 € | 02.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211006482021 | Windows STDCore | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AutoCont s r.o. | 36396222 | 313,20 € | 02.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006642021 | Publikačný poplatok vo vedeckom časopise | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Cherkas Global University | 714,70 € | 02.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211009092021 | vyúčt.fa.-včelín | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Martina Chrvalová | 52884252 | 2 654,37 € | 01.06.2021 | 05.08.2021 | Faktúra |