Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211005572021 | Stravovanie zamestnancov 04/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 2 614,82 € | 06.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005612021 | Reklama na facebooku | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Facebook Ireland Limited | 178,72 € | 06.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211005622021 | Reklama na facebooku | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Facebook Ireland Limited | 97,37 € | 06.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211007442021 | r.2020, dobropis teplo-8-12/2020 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 1 122,28 € | 06.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005522021 | Informačný panel-projekt EÚ | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TEGRA PLUS s r.o. | 51453258 | 594,00 € | 06.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005542021 | Preprava,nakládka nábytku | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mário Havrila ALFA OMEGA TRANS | 44397399 | 190,00 € | 06.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005582021 | Tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 1 164,00 € | 06.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005592021 | Tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 123,12 € | 06.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005602021 | Stanovenie RTG analýzy vzoriek | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská silikátová vedecko-techni | 00603180 | 175,00 € | 06.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005102021 | Dodanie a potlač reklamných predmetov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Gaslo Trans s r.o. | 51953404 | 473,50 € | 05.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005112021 | Darčekové univerzitné predmety | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Gaslo Trans s r.o. | 51953404 | 492,00 € | 05.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005122021 | Informačné materiály pre International day | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Gaslo Trans s r.o. | 51953404 | 487,00 € | 05.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005142021 | Čistiace potreby 04/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 807,14 € | 05.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005152021 | Čistiace potreby 04/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 425,50 € | 05.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005162021 | Čistiace potreby 04/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 282,07 € | 05.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005172021 | Čistiace potreby 04/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 744,96 € | 05.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005182021 | Čistiace potreby 04/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 300,05 € | 05.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005192021 | Poplatky za telekomunikačné služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 531,42 € | 05.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005252021 | Drobný materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Železiarstvo TGR s r.o. | 52116433 | 442,47 € | 05.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005292021 | úDRžBA KOPíRIEK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CBC Slovakia spol. s r.o. | 44773293 | 41,76 € | 05.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005302021 | Servisné práce 04/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Johnson Controls | 31363695 | 276,34 € | 05.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005342021 | Stravovanie študentov 04/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 144,30 € | 05.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005352021 | Mazanie,čistenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Elektroservis Šarmír Jozef | 14119285 | 40,00 € | 05.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005362021 | Elektroinštalačný materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Kopun elektro, s r.o. | 52878112 | 292,61 € | 05.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005382021 | Vysielanie reklamy Trnavské Rádio | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská produkčná s r.o. | 50383469 | 600,26 € | 05.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005412021 | Služby MONITORA 04/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Monitora, s r.o. | 47242396 | 264,00 € | 05.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005432021 | Cestovné poistenie-Fabo | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Generali Slovensko,poisťovňa,a.s. | 35709332 | 68,00 € | 05.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005202021 | Meranie vzoriek | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská technická univerzita v BA | 00397687 | 699,60 € | 05.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005212021 | Dodanie a montáž štruktúrovanej kabeláže | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Security systems, spol. s r.o. | 3 093,60 € | 05.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211005222021 | CD s potlačou obalu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | NIKARA s.r.o. | 43803857 | 730,32 € | 05.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra |