Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211008032021 | Polokošeľa,tlač logo | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | LORA embroidery s r.o. | 48290807 | 130,00 € | 29.06.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211008042021 | Obedové menu študenti FZV 4,5/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Reštaurácia Centrál, Winterova | 37473123 | 869,40 € | 29.06.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211008052021 | Stravné lístky 6/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 12 454,26 € | 29.06.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211008062021 | Stravné lístky 6/2021-príspevok zo SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 890,00 € | 29.06.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211007762021 | Preprava nábytku | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | L&E s r.o. | 48101320 | 1 392,00 € | 28.06.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211007882021 | FiTRO Jumper | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FITRONIC spol. s r.o. | 00684180 | 450,00 € | 28.06.2021 | 15.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211007892021 | WEB hosting,registrácia domény | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DataSpin, s r.o. | 52653943 | 650,00 € | 28.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211007722021 | Občerstvenie na Kolégium rektora | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 68,00 € | 24.06.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211007732021 | Občerstvenie FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 48,00 € | 24.06.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211007742021 | Občerstvenie FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 61,50 € | 24.06.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211007752021 | Slávnostný obed KD FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 365,50 € | 24.06.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211007772021 | Tlač vysokoškolskej učebnice | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DMC, s r.o. | 36777455 | 218,90 € | 24.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211007782021 | Nájom fľaša | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 274,88 € | 24.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211007792021 | Samolepky Uni včely | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DIVERSSO s r.o. | 43798951 | 90,60 € | 24.06.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211007802021 | Trnavské noviny | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Petit Press.a.s. | 35790253 | 148,50 € | 24.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211007812021 | Tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 214,56 € | 24.06.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211007822021 | Kancelárske potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GC TECH Ing. Peter Gerši | 36880574 | 101,90 € | 24.06.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211007832021 | Elektrická energia,teplo 05/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 2 200,39 € | 24.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211007842021 | Article Processing Fee | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Frontiers media SA | 779,01 € | 24.06.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211007852021 | Propagácia na facebooku | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Facebook Ireland Limited | 150,00 € | 24.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211007862021 | Konferenčný poplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ECONFERENCE | 70,54 € | 24.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211008632021 | poplatok za kurz - FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Utrecht Summer School | 350,00 € | 24.06.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211008012021 | Korektúra jazykového textu FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Your Choice - jazykové služby, s r. | 50208055 | 45,50 € | 23.06.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211007662021 | Propagácia na facebooku | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Facebook Ireland Limited | 30,32 € | 22.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211007672021 | Propagácia na facebooku | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Facebook Ireland Limited | 60,08 € | 22.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211007482021 | Darčekové predmety pre Správnu radu UCM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Dagmar Strnisková | 40372103 | 797,50 € | 22.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211007492021 | Darčekové predmety pre Správnu radu UCM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Dagmar Strnisková | 40372103 | 464,90 € | 22.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211007502021 | Vodné,stočné 5/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 1 207,24 € | 22.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211007512021 | Vysekanie elektroinštalačných drážok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Uherčík - Vertimax | 35108037 | 60,00 € | 22.06.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211007522021 | Úprava dverného otvoru | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Uherčík - Vertimax | 35108037 | 370,00 € | 22.06.2021 | 16.07.2021 | Faktúra |