Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211005722021 | Pečiatky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RAPOS s r.o. | 51687721 | 28,80 € | 13.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005732021 | Umelecké fotografie Trnavy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | slachta.gallery, s r.o. | 53094875 | 1 500,00 € | 13.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005742021 | Umelecké fotografie Trnavy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | slachta.gallery, s r.o. | 53094875 | 450,00 € | 13.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005752021 | Chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | BIOTECH s.r.o | 35768444 | 3 499,60 € | 13.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005762021 | Dodávka tepla 4/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská teplárenská,a.s. | 36246034 | 2 184,18 € | 13.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005772021 | Kancelárske potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GC TECH Ing. Peter Gerši | 36880574 | 513,84 € | 13.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005782021 | Komerčný rozhovor 3/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská produkčná s r.o. | 50383469 | 864,00 € | 13.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005792021 | Komerčný rozhovor 4/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská produkčná s r.o. | 50383469 | 432,00 € | 13.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005802021 | Balená voda,plastové poháre | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Dolphin Central Europe, s r.o. | 50046586 | 33,98 € | 13.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005812021 | Sanitácia-servis | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Dolphin Central Europe, s r.o. | 50046586 | 20,38 € | 13.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005822021 | Poštové služby 4/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 3,23 € | 13.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005832021 | Supp-asist 4/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ALCASYS Slovakia,a.s. | 35879335 | 288,00 € | 13.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005842021 | Nájomné za denných študentov 4/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredná odborná škola záhradnicka | 00162442 | 154,00 € | 13.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005852021 | Tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 160,80 € | 13.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005862021 | Odber tlače 4/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 56,59 € | 13.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005872021 | Nájom fľaša | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 274,88 € | 13.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005882021 | Vyhodnotenie dozimetrov 1.1.-31.3.2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská legálna metrológia,n.o. | 37954521 | 82,32 € | 13.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005892021 | Tlač časopisu B5 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DMC, s r.o. | 36777455 | 190,80 € | 13.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005902021 | Scaner,tlačiareň | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 466,79 € | 13.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005242021 | Maliarske potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JUEL Suchá nad Parnou | 36235334 | 29,19 € | 12.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005662021 | teplo-záloha 05/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská teplárenská,a.s. | 36246034 | 9 070,00 € | 07.05.2021 | 22.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005462021 | Zemný plyn 05/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenský plynár. priemysel,a.s. | 35815256 | 2 823,00 € | 06.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005472021 | Poplatky za telekomunikačné služby 04/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 516,40 € | 06.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005482021 | Poplatky za telekomunikačné služby 04/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 361,81 € | 06.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005492021 | Poplatky za telekomunikačné služby 04/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 538,22 € | 06.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005502021 | Poplatky za telekomunikačné služby 04/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 4 133,23 € | 06.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005512021 | Poplatky za telekomunikačné služby 04/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 354,22 € | 06.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005532021 | Prevádzka KIS DAWINCI 05/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SVOP | 30775264 | 460,94 € | 06.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005552021 | Elektrická energia,teplo 03/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 2 952,77 € | 06.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005562021 | Právne služby 04/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JUDr.Peter Sopko | 33213879 | 999,60 € | 06.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra |