Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211010402021 | Registračný poplatok FMK-Michal Kabat | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Academic Conferences International | 311,09 € | 18.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211009882021 | SSS, nájom služby 08/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredisko sociálnej starostlivosti | 17639760 | 11 672,36 € | 15.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009782021 | Elektrina 7/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 5 901,41 € | 10.08.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009792021 | Elektrina 7/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 5 130,74 € | 10.08.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009802021 | Zemný plyn 08/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenský plynár. priemysel,a.s. | 35815256 | 2 823,00 € | 10.08.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009812021 | Poplatky za telekomunikačné služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 531,42 € | 10.08.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009822021 | Poplatky za telekomunikačné služby 07/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 516,40 € | 10.08.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009832021 | Poplatky za telekomunikačné služby 07/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 538,22 € | 10.08.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009852021 | Poplatky za telekomunikačné služby 07/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 333,10 € | 10.08.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009872021 | Poplatky za telekomunikačné služby 07/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 3 643,63 € | 10.08.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009892021 | Poplatky za telekomunikačné služby 07/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 348,11 € | 10.08.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009902021 | Dodávka tepla 7/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská teplárenská,a.s. | 36246034 | 1 749,74 € | 10.08.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009912021 | Pristavenie a odvoz kontajnera | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FCC Trnava, s r.o. | 31449697 | 260,66 € | 10.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009922021 | Železiarsky a inštalatérsky materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Železiarstvo TGR s r.o. | 52116433 | 544,42 € | 10.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009932021 | Paušál Flex | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CBC Slovakia spol. s r.o. | 44773293 | 83,52 € | 10.08.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009952021 | Tonery FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 422,40 € | 10.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009962021 | Policový kovový regál FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MERCATOR DMS, spol. s r.o. | 17327547 | 1 850,00 € | 10.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009972021 | Laboratórne sklo FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SARSTEDT spol. s r.o. | 31359825 | 3 170,31 € | 10.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009982021 | Bezkontaktné vodovodné batérie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TOPinstal s r.o. | 44212259 | 6 364,06 € | 10.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009992021 | Plastové dvere,sieťka proti hmyzu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Markotán | 41975219 | 1 750,00 € | 10.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211010002021 | Poštové služby 7/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 1,02 € | 10.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211010012021 | Maliarske potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JUEL Suchá nad Parnou | 36235334 | 42,18 € | 10.08.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211010022021 | Google Workspace 07/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Smartio, s r.o. | 52534278 | 249,60 € | 10.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211010032021 | Supp-asist 7/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ALCASYS Slovakia,a.s. | 35879335 | 288,00 € | 10.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211010042021 | Poistenie veľkých rizík | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Generali Slovensko,poisťovňa,a.s. | 35709332 | 2 515,50 € | 10.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211010052021 | Odber tlače | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 62,39 € | 10.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211010062021 | Stravné lístky 7/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 8 895,90 € | 10.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211010072021 | Stravné lístky 7/2021-SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 350,00 € | 10.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211010082021 | Stravovanie zamestnancov 07/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 4 648,82 € | 10.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211010092021 | Stravovanie zamestnancov 07/2021-SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 1 110,78 € | 10.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra |