Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211008962021 | NEWTON Dictate 5 Business EL | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | NEWTON Technologies,a.s. | 28479777 | 387,50 € | 15.07.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211008972021 | Členský príspevok 2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Konzorcium slovenských vysokých škô | 53532040 | 5 000,00 € | 15.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009052021 | balená voda | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Dolphin Central Europe, s r.o. | 50046586 | 23,72 € | 14.07.2021 | 14.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211008482021 | Poplatky za telekomunikačné služby 06/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 0,11 € | 13.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211008492021 | Poplatky za telekomunikačné služby 06/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 538,22 € | 13.07.2021 | 31.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211008502021 | Poplatky za telekomunikačné služby 06/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 3 643,63 € | 13.07.2021 | 31.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211008512021 | Poplatky za telekomunikačné služby 06/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 516,40 € | 13.07.2021 | 31.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211008522021 | Poplatky za telekomunikačné služby 06/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 711,71 € | 13.07.2021 | 31.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211008532021 | Poplatky za telekomunikačné služby 06/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 361,15 € | 13.07.2021 | 31.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211008542021 | Elektrina 6/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 879,91 € | 13.07.2021 | 31.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211008552021 | Výmena podlahovej krytiny | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Edu team - SET, s r.o. | 36844624 | 5 346,60 € | 13.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211008562021 | Pokládka koberca na schod s materiálom | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Edu team - SET, s r.o. | 36844624 | 559,56 € | 13.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211008572021 | Prax letný semester študenti IFBLR | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Národ. ústav reum. chorôb | 00165271 | 3 402,00 € | 13.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211008582021 | Maliarske potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JUEL Suchá nad Parnou | 36235334 | 192,06 € | 13.07.2021 | 31.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211008592021 | Komerčný príspevok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mestská televízia Trnava | 36219681 | 319,50 € | 13.07.2021 | 31.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211008602021 | Nájom fľaša | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 274,88 € | 13.07.2021 | 31.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211008612021 | Poštové služby 6/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 1,19 € | 13.07.2021 | 31.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211008662021 | Včelárske potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Martina Chrvalová | 52884252 | 173,00 € | 13.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211008672021 | Komerčný rozhovor 6/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská produkčná s r.o. | 50383469 | 432,00 € | 13.07.2021 | 31.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211008682021 | Základný servis 4-6/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KONE s r.o. | 31359884 | 644,31 € | 13.07.2021 | 31.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211008692021 | Zmluva o dielo č.23-21-06-22-1 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Milena Mrvová - MEDIA COELI | 37570765 | 976,50 € | 13.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211008702021 | Údržba požiarnych uzáverov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KORIGO, s r.o. | 46940553 | 1 066,80 € | 13.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211008712021 | Údržba požiarnych uzáverov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KORIGO, s r.o. | 46940553 | 668,40 € | 13.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211008722021 | Údržba požiarnych uzáverov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KORIGO, s r.o. | 46940553 | 506,40 € | 13.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211008732021 | Dodávka tepla 6/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská teplárenská,a.s. | 36246034 | 1 760,87 € | 13.07.2021 | 31.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211008742021 | Tlačiareň EPSON EcoTank | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AutoCont s r.o. | 36396222 | 346,80 € | 13.07.2021 | 14.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211008752021 | Workshop k projektu FF 28.-29.6.2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ing. Daniel Chynoranský | 46875069 | 1 150,00 € | 13.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211008762021 | Inzercia ECHO | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Petit Press.a.s. | 35790253 | 334,80 € | 13.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211008772021 | Inzercia Regiony Online | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Petit Press.a.s. | 35790253 | 456,00 € | 13.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211008782021 | Servisná práca-ORP | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KH TECHNIK | 22695389 | 40,00 € | 13.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra |