Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211011202021 | Poplatky za telekomunikačné služby 08/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 3 643,63 € | 10.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011212021 | Poplatky za telekomunikačné služby 08/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 516,40 € | 10.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011222021 | Poplatky za telekomunikačné služby 08/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 305,36 € | 10.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011232021 | Poplatky za telekomunikačné služby 08/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 538,22 € | 10.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011242021 | Poplatky za telekomunikačné služby 08/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 674,00 € | 10.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011272021 | Projektor Epson,plátno,reproduktor,zosilova | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GIEGO s r.o. | 51055724 | 5 062,60 € | 10.09.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011282021 | Tonery rektorát,sklad | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 552,00 € | 10.09.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011292021 | Tonery FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 218,40 € | 10.09.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011312021 | Kancelárske kreslo | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Bibione | 144,20 € | 10.09.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211011322021 | Reklamná fólia Skladová FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Presentas, s r.o. | 44656556 | 294,00 € | 10.09.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011382021 | Laboratórne pomôcky FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Hermes LabSystems, s.r.o. | 35693487 | 908,40 € | 10.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011402021 | Kongresové služby-sympózium FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Centrum spoločných činností SAV | 00398144 | 3 373,08 € | 10.09.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211010742021 | Servis auta TT501FD | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RM JET spol. s r.o. | 362362680 | 944,12 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211010752021 | Trnavské noviny | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Petit Press.a.s. | 35790253 | 148,50 € | 07.09.2021 | 25.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211010792021 | Elektroinštalačný materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Kopun elektro, s r.o. | 52878112 | 337,32 € | 07.09.2021 | 25.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211010862021 | Čistiace potreby 08/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 425,50 € | 07.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211010872021 | Čistiace potreby 08/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 282,07 € | 07.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211010882021 | Čistiace potreby 08/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 18,96 € | 07.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211010892021 | Služby MONITORA 08/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Monitora, s r.o. | 47242396 | 264,00 € | 07.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211010912021 | Mazanie,čistenie,dozorčia činnosť 8/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Elektroservis Šarmír Jozef | 14119285 | 40,00 € | 07.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211010932021 | Prevádzka KIS DAWINCI 09/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SVOP | 30775264 | 460,94 € | 07.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211010942021 | Periodické servisné práce 8/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Johnson Controls | 31363695 | 276,34 € | 07.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211010972021 | Stravovanie študentov 08/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 50,40 € | 07.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011002021 | Železiarsky a inštalatérsky materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Železiarstvo TGR s r.o. | 52116433 | 422,54 € | 07.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011142021 | ČK ISIC IM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TransData,s.r.o. | 35741236 | 150,00 € | 07.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011132021 | ČK ISIC FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TransData,s.r.o. | 35741236 | 1 092,00 € | 07.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011122021 | ČK ISIC FZV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TransData,s.r.o. | 35741236 | 828,00 € | 07.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011112021 | ČK ISIC FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TransData,s.r.o. | 35741236 | 894,00 € | 07.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011102021 | ČK ISIC FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TransData,s.r.o. | 35741236 | 630,00 € | 07.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011092021 | ČK ISIC FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TransData,s.r.o. | 35741236 | 216,00 € | 07.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra |