Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211012082021 | dobropis-zúčtovanie energií r.2020 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská technická univerzita v BA | 00397687 | 1 459,24 € | 10.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009942021 | Stojan pre skúmavky,strička FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KVANT spol.s.r.o. | 31398294 | 125,99 € | 10.08.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009842021 | záloha teplo - 08/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská teplárenská,a.s. | 36246034 | 9 030,00 € | 06.08.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009482021 | Čistiace potreby 07/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 807,14 € | 04.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009492021 | Čistiace potreby 07/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 425,50 € | 04.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009502021 | Čistiace potreby 07/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 282,07 € | 04.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009512021 | Čistiace potreby 07/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 18,96 € | 04.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009522021 | Čistiace potreby 07/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 744,96 € | 04.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009532021 | Vyhodnotenie dozimetrov FZV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ústav radiačnej ochrany, s. r. o. | 36348279 | 125,16 € | 04.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009542021 | Inzercia Dobré miesto pre život | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Petit Press.a.s. | 35790253 | 96,00 € | 04.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009552021 | Tonery UK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 260,16 € | 04.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009562021 | Servis prístroja FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Pragolab s.r.o. | 31352839 | 198,84 € | 04.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009572021 | USB token | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PosAm,spol.s.r.o. | 31365078 | 98,40 € | 04.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009582021 | HDD,Micron 8GB | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AutoCont s r.o. | 36396222 | 1 326,84 € | 04.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009592021 | Chemikálie FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | BIOTECH s.r.o | 35768444 | 3 178,20 € | 04.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009602021 | Lenovo počítače FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 079,00 € | 04.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009612021 | Rokovací,konferenčný stôl FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | REMOS, .s.r.o. | 35890941 | 1 245,60 € | 04.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009622021 | Občerstvenie MK SR | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 63,96 € | 04.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009632021 | Stravovanie študentov 07/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 75,60 € | 04.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009642021 | Elektroinštalačný materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Kopun elektro, s r.o. | 52878112 | 92,93 € | 04.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009652021 | Vyhodnotenie dozimetrov 1.4.-30.6.2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská legálna metrológia,n.o. | 37954521 | 82,32 € | 04.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009662021 | Samolepky,etikety na poháre | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DIVERSSO s r.o. | 43798951 | 199,20 € | 04.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009672021 | Oprava kopírky CANON FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KONTURA SLOVAKIA s r.o. | 35726440 | 213,72 € | 04.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009682021 | Notebook Lenovo,diktafón | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GARBIAR Stavebniny s r.o. | 47400072 | 1 044,00 € | 04.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009692021 | Mazanie,čistenie,dozorčia činnosť 7/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Elektroservis Šarmír Jozef | 14119285 | 40,00 € | 04.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009702021 | Zmluva o dielo č.23-21-06-22-1 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Milena Mrvová - MEDIA COELI | 37570765 | 976,50 € | 04.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009712021 | Periodické servisné práce 7/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Johnson Controls | 31363695 | 276,34 € | 04.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009722021 | Prevádzka KIS DAWINCI 08/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SVOP | 30775264 | 460,94 € | 04.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009732021 | Služby MONITORA 07/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Monitora, s r.o. | 47242396 | 264,00 € | 04.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009742021 | Sťahovanie nábytku | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Roman Sawicki-Sťahovanie-Sawicki | 35402385 | 135,00 € | 04.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra |