Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211011892021 | Chemikálie FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MIKROCHEM trade, spol. s r.o. | 35948655 | 231,17 € | 21.09.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011902021 | Elektroinštalačné práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MARELL s r.o. | 46572716 | 383,40 € | 21.09.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011912021 | Banery a rollapy na konferenciu FZV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Fax Copy, a.s. | 35729040 | 168,79 € | 21.09.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011922021 | Banery a rollapy na konferenciu FZV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Fax Copy, a.s. | 35729040 | 330,05 € | 21.09.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011942021 | Samolepka,papierové čísla | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RAPOS s r.o. | 51687721 | 442,27 € | 21.09.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011952021 | Prevedenie dezinfekcie lôžok,dezinsekcia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | InsektaDDD s r.o. | 45942986 | 846,48 € | 21.09.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011962021 | Prevedenie dezinsekcie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | InsektaDDD s r.o. | 45942986 | 612,00 € | 21.09.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011972021 | Chemikálie FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | BIOTECH s.r.o | 35768444 | 720,00 € | 21.09.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211012002021 | Paraván FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MIA style s.r.o. | 06792316 | 134,00 € | 21.09.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211012012021 | Vložné na konferenciu IM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CEMC-České ekologické | 45249741 | 71,69 € | 21.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211012022021 | Pobyt na chate doc.Bočáková | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trubárka s.r.o. | 51680891 | 218,00 € | 21.09.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011462021 | Nájom, služby SSS 09/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredisko sociálnej starostlivosti | 17639760 | 11 672,36 € | 15.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011492021 | Elektrina 8/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 568,80 € | 14.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011482021 | Elektrina 8/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 986,29 € | 14.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011472021 | Elektrina 8/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 5 032,19 € | 14.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011502021 | Nájom fľaša | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 304,21 € | 14.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011542021 | Pohár,vrchnák na pohár | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MELLIFICA s r.o. | 51811618 | 307,80 € | 14.09.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011552021 | Maliarske potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JUEL Suchá nad Parnou | 36235334 | 41,16 € | 14.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011562021 | Komerčný príspevok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mestská televízia Trnava | 36219681 | 319,50 € | 14.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011572021 | Právne služby 08/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JUDr.Peter Sopko | 33213879 | 999,60 € | 14.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011582021 | Poštové služby 8/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 4,08 € | 14.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011592021 | Zverejnenie pracovnej ponuky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 94,80 € | 14.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011602021 | Ubytovanie FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SPECTRUM GROUP, a.s. | 50967932 | 164,00 € | 14.09.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011632021 | Stravovanie zamestnancov 08/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 5 229,64 € | 14.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011642021 | Stravovanie zamestnancov 08/2021-SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 1 249,56 € | 14.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011672021 | Supp-asist 8/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ALCASYS Slovakia,a.s. | 35879335 | 288,00 € | 14.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011682021 | ČK ISIC FZV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TransData,s.r.o. | 35741236 | 2 272,03 € | 14.09.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011692021 | Dodávka tepla 8/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská teplárenská,a.s. | 36246034 | 1 739,88 € | 14.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011712021 | Antigénny test | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | M@P med.,s.r.o. | 46015418 | 3 630,00 € | 14.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011512021 | Ubytovanie študentov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SOŠ elektrotechnická Trnava | 17055385 | 64,00 € | 14.09.2021 | 21.10.2021 | Faktúra |