Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211016902021 | Preklad odborného textu FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Matej Juran - Jazykovňa | 50241061 | 150,00 € | 30.11.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211016912021 | Grafické práce FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RDJ PRODUCTION, s r.o. | 36759287 | 240,00 € | 30.11.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211016932021 | Oprava plynového kotla FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ACID - Smeták Jaroslav | 40345025 | 140,00 € | 30.11.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211016942021 | Preklad monografie FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Katarína Valek | 53662237 | 500,00 € | 30.11.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211016952021 | Vydanie odborného vedeckého príspevku FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Z-F LINGUA | 31797491 | 30,00 € | 30.11.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211016962021 | Preklad článku FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mgr.Matej Trančo | 53211375 | 256,00 € | 30.11.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211016972021 | Vložné na konferenciu-Paveleková | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ak.sdr.MAGNANIMITAS | 69887900 | 79,00 € | 30.11.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211016992021 | Chemikálie FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Merck Life Science spol. s r.o. | 51083523 | 254,60 € | 30.11.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211016922021 | Poplatok za elektronickú prolongáciu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TransData,s.r.o. | 35741236 | 10 728,00 € | 30.11.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211016982021 | Chemikálie FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Merck Life Science spol. s r.o. | 51083523 | 864,00 € | 30.11.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211016692021 | Uskladnenie pneu sada,prezúvanie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Alexander Kovacovic | 41693426 | 650,60 € | 29.11.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211016542021 | Nájom fľaša | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 300,36 € | 26.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211016562021 | Inzercia MY NOVINY FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Petit Press.a.s. | 35790253 | 1 800,00 € | 26.11.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211016642021 | Elektroinštalačný materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Kopun elektro, s r.o. | 52878112 | 342,70 € | 26.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211016522021 | Laboratórne pomôcky FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Metrohm Slovensko sr.o. | 45238553 | 646,14 € | 26.11.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211016532021 | Novoročenky s potlačou | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mário Malatinský - Riko | 33220158 | 290,52 € | 26.11.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211016632021 | Občerstvenie Vedecká rada UCM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 64,40 € | 26.11.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211016652021 | Tablet PC Dell Inspiron FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | alza.sk | 36562939 | 908,10 € | 26.11.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211016672021 | Chemikálie FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | BIOTECH s.r.o | 35768444 | 14 998,90 € | 26.11.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211016682021 | Chemikálie FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | BIOTECH s.r.o | 35768444 | 6 498,80 € | 26.11.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211017022021 | Publikácia článku FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | International Scientific | 10830391 | 1 000,00 € | 26.11.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211016232021 | Vodné,stočné 10/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 1 452,77 € | 23.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211016242021 | Stravné lístky 10/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 7 115,90 € | 23.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211016282021 | Občerstvenie na zasadnutí Správnej rady | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 88,50 € | 23.11.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211016302021 | Ubytovanie študentov 10/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredná odbor.škola P a S na vidiek | 00162451 | 700,00 € | 23.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211016312021 | Ubytovanie študentov 10/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredná priemyselná škola | 00161454 | 574,00 € | 23.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211016452021 | Vydanie knihy FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Logos Verlag Berlin GmbH | 1 545,00 € | 23.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211016512021 | Čistiace potreby 11/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 141,84 € | 23.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211016252021 | Stravné lístky 10/2021-SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 080,00 € | 23.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211016262021 | Občerstvenie 15.11.2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 20,00 € | 23.11.2021 | 22.12.2021 | Faktúra |