Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211017672021 | Dodanie a montáž klimatizácie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VL COMPANY, s r.o. | 51019531 | 4 473,20 € | 13.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211017622021 | Tonery FZV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 246,00 € | 09.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211017322021 | Poplatky za telekomunikačné služby 11/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 437,96 € | 09.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211017332021 | Poplatky za telekomunikačné služby 11/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 538,22 € | 09.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211017342021 | Poplatky za telekomunikačné služby 11/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 486,25 € | 09.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211017352021 | Poplatky za telekomunikačné služby 11/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 516,40 € | 09.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211017362021 | Poplatky za telekomunikačné služby 11/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 702,13 € | 09.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211017372021 | Zemný plyn 12/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenský plynár. priemysel,a.s. | 35815256 | 4 017,00 € | 09.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211017382021 | Elektrina 11/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 891,16 € | 09.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211017682021 | Produkčné,mediálne a kreatívne služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FIPROSS s r.o. | 50469894 | 5 052,00 € | 09.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211017812021 | Počítačová technika FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 860,00 € | 09.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211017312021 | MT Apple | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 149,60 € | 09.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211017392021 | Čistiace potreby 11/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 229,61 € | 09.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211017402021 | Čistiace potreby 11/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 434,71 € | 09.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211017412021 | Čistiace potreby 11/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 313,63 € | 09.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211017422021 | Preklad FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Katarína Valek | 53662237 | 250,00 € | 09.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211017432021 | Ochrana objektu 11/2021,výjazd | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 286,68 € | 09.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211017442021 | Komerčný rozhovor 11/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská produkčná s r.o. | 50383469 | 432,00 € | 09.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211017452021 | Prevádzka KIS DAWINCI 12/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SVOP | 30775264 | 460,94 € | 09.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211017462021 | Dodávka a odber tepla 12/2021 FZV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 2 025,37 € | 09.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211017472021 | Supp-asist 11/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ALCASYS Slovakia,a.s. | 35879335 | 288,00 € | 09.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211017482021 | Darčekový set vianočný | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | APIMED Ing. Peter Kudláč | 37032569 | 881,70 € | 09.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211017492021 | Odber tlače 11/2021 FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 60,68 € | 09.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211017502021 | Poštové služby 11/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 0,51 € | 09.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211017512021 | Počítačová technika | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AutoCont s r.o. | 36396222 | 2 018,40 € | 09.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211017522021 | Preklad odborného článku SJ-AJ FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mgr.Kristína Meňovská-English Guru | 48340111 | 165,00 € | 09.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211017532021 | Chemikálie FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | BIOTECH s.r.o | 35768444 | 374,00 € | 09.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211017542021 | Chemikálie FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | BIOTECH s.r.o | 35768444 | 517,00 € | 09.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211017552021 | Stolový kalendár 2022,diár 2022 FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | REPRE, s r.o. | 35810122 | 261,72 € | 09.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211017562021 | Nástenný kalendár 2022 FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | REPRE, s r.o. | 35810122 | 38,28 € | 09.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra |