Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231006822023 | pc programy 01/04-31/12 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAN SK, s r.o. | 35843128 | 828,00 € | 15.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007092023 | strava zamestnanci 4/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 8 415,95 € | 15.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007102023 | strava zamestnanci 4/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 2 665,55 € | 15.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006412023 | samofinancovanie 05/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Benefit Systems Slovakia s r.o. | 48059528 | 1 015,00 € | 10.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006402023 | MT tecno Spark | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Internet Mall Slovakia,s r.o. | 35950226 | 124,34 € | 10.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006232023 | supportne služby 04/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ALCASYS Slovakia,a.s. | 35879335 | 288,00 € | 09.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006242023 | právne služby za 4/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Advokátska kancelária SPÁL@Partners | 54252601 | 960,00 € | 09.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006252023 | denní a externí študenti | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 599,00 € | 09.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006282023 | vyúčt.fa.-teplo Magna energia 4/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 17,70 € | 09.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006292023 | telekom.služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 209,76 € | 09.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006302023 | telekom.služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 219,90 € | 09.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006312023 | telekom.služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 576,03 € | 09.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006322023 | telekom.služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 538,22 € | 09.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006332023 | telekom.služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 347,98 € | 09.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006342023 | prevádzka KIS DAWINCI | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SVOP | 30775264 | 460,94 € | 09.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006352023 | členský príspevok r.2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Konzorcium slovenských vysokých škô | 53532040 | 5 000,00 € | 09.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006372023 | mazanie, čistenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Elektroservis Šarmír Jozef | 14119285 | 50,00 € | 09.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006422023 | kábel | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 41,76 € | 09.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006452023 | mentoring | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RDJ PRODUCTION, s r.o. | 36759287 | 1 080,00 € | 09.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006192023 | rwgistrácia ochrannej známky SR | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Patentoid s r.o. | 04821645 | 275,00 € | 09.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006202023 | mobilný telefon | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | alza.sk | 36562939 | 242,20 € | 09.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006212023 | slúchadlá | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AUDIO PARTNER s.r.o. | 27114147 | 2 409,92 € | 09.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006162023 | tech.zabezpeč.podujatia Gaudeamus | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jozef Juhos | 52287530 | 1 000,00 € | 09.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006172023 | tech.zabezpeč.podujatia Ukáž sa | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jozef Juhos | 52287530 | 500,00 € | 09.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006182023 | športový deň UCM 25.4.2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Správa majetku mesta Trnava, p.o. | 53041984 | 250,00 € | 09.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006262023 | reklamné predmety | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RAPOS s r.o. | 51687721 | 320,11 € | 09.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006272023 | daňové poradenstvo 4/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Accace k.s. | 35839350 | 360,00 € | 09.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006362023 | propagačný materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DIVERSSO s r.o. | 43798951 | 225,60 € | 09.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006392023 | výberové konanie FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 30,10 € | 09.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006432023 | COVID | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Katarína Valek | 53662237 | 414,00 € | 09.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra |