Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231007372023 | tech.požiadavkya parametre | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HomeBalance s r.o. | 04171748 | 14 427,00 € | 25.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007392023 | vodné-stočné | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 2 117,68 € | 25.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007402023 | veľkoformátové plagáty | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Fax Copy, a.s. | 35729040 | 19,37 € | 25.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007412023 | stravné lístky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 2 103,72 € | 25.05.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007422023 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mikrochem spol. s r.o. | 00604496 | 152,40 € | 25.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007432023 | pevné disky, externé disky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 128,50 € | 25.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007442023 | reklamné predmety | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ANATEX, spol. s r.o. | 2022203766 | 1 999,63 € | 25.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007452023 | refundácia nákladov s pracovnými cestami | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzita Konštantína Filozofa | 00157716 | 37,29 € | 25.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007462023 | licencia IS HAP | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzita Palackého v Olomouci | 26 500,00 € | 25.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231008552023 | stravné lístky - SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 445,00 € | 25.05.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231010532023 | vyúčt.zál.fa.-mikrofony, monitor | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Muziker,a.s. | 35840773 | 1 001,90 € | 24.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007132023 | monitor | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 220,51 € | 23.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007142023 | brožúra | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ULTRA PRINT, s r.o. | 31399088 | 98,88 € | 23.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007152023 | brožúra | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ULTRA PRINT, s r.o. | 31399088 | 249,99 € | 23.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007162023 | ubytovanie študentov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredná priemyselná škola | 00161454 | 820,00 € | 23.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007172023 | reštauračné služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | B P A s.r.o | 36763152 | 119,80 € | 23.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007192023 | dávkovače mydla | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 247,34 € | 23.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007202023 | káble, spojky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AIR kompresory, s r.o. | 46474021 | 7 959,12 € | 23.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007212023 | prístroj | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | BIOTECH s.r.o | 35768444 | 11 520,00 € | 23.05.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007222023 | káble, zásuvky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AIR kompresory, s r.o. | 46474021 | 306,28 € | 23.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007232023 | interiérové vybavenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AIR kompresory, s r.o. | 46474021 | 23 820,00 € | 23.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007242023 | ubytovanie študentov 4/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredná odbor.škola P a S na vidiek | 00162451 | 770,00 € | 23.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007252023 | pečiatky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RAPOS s r.o. | 51687721 | 155,40 € | 23.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007262023 | skúmavky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Fisher Slovakia s.r.o | 36483095 | 47,64 € | 23.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007272023 | služby hotelu SKANZEM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SKANZEN Modrá s r.o. | 29373492 | 4 634,12 € | 23.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007282023 | adaptér | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 992,56 € | 23.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007292023 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 302,64 € | 23.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007302023 | kancelárska stolička | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | B2B partner | 44413467 | 403,20 € | 23.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007312023 | členské 4/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 50,00 € | 23.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007322023 | elektroobaly | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GC TECH Ing. Peter Gerši | 36880574 | 146,16 € | 23.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra |