Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231006522023 | konferencia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slezká univerzita v Opave | 127,79 € | 26.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231005482023 | ubytovanie p. Marešová Hana | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HI Kongres Hotel Trnava s r.o. | 47504714 | 142,00 € | 26.04.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006152023 | reklama na soc.sieťach- Grácová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Meta Platforms Ireland Limited | 200,30 € | 25.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231005202023 | účastnícky poplatok - Šipkovská | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Seminaria, s r.o. | 26426218 | 55,20 € | 24.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005192023 | stavebné práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Novosedlík, spol. s r.o. | 34104402 | 30 798,97 € | 24.04.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005172023 | konzultačný kurz | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Laba Czech | 643,00 € | 21.04.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231005592023 | el. energia + vodné/stočné | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská technická univerzita v BA | 00397687 | 3 758,72 € | 21.04.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005612023 | odvoz odpadu / papier, plast | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FCC Trnava, s r.o. | 31449697 | 1 836,00 € | 21.04.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005622023 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mikrochem spol. s r.o. | 00604496 | 560,00 € | 21.04.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005032023 | odmena za činnosti k projektom | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Cassis Consult, s r.o. | 35882115 | 1 728,00 € | 20.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005042023 | ITIC členské 3/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 110,00 € | 20.04.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005052023 | občerstvenie 30032023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 30,00 € | 20.04.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005062023 | elektrina 03/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 4 484,83 € | 20.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005072023 | elektrina 03/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 5 578,91 € | 20.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005082023 | elektrina 03/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 11 224,27 € | 20.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005112023 | refundácia CP | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 81,98 € | 20.04.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005122023 | ref.nákladov PC | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzita Konštantína Filozofa | 00157716 | 12,10 € | 20.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005132023 | dámske tričká s potlačou | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DMC, s r.o. | 36777455 | 769,00 € | 20.04.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005142023 | dezinfekcia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DDD Insekta s.r.o. | 47211296 | 490,00 € | 20.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005152023 | dopravné služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GOLASZ Prašník s.r.o. | 52917410 | 800,00 € | 20.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005162023 | prístroje na psychologické testovanie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stargen EU s.r.o. | 92 123,00 € | 20.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231005752023 | reklama na soc.sieťach-Gracová FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Meta Platforms Ireland Limited | 200,00 € | 20.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231005092023 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 39,60 € | 20.04.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005102023 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 2 301,60 € | 20.04.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004832023 | úhrada konf. poplatku | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | WAEMC | 510136354 | 430,00 € | 18.04.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004842023 | úhrada konf. poplatku | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | WAEMC | 510136354 | 430,00 € | 18.04.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004882023 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 115,20 € | 18.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004892023 | dusík kvapalný | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 137,88 € | 18.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004902023 | servisné práce - nefunkčné dvere | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SPEDOS-Slovensko, spol. s r.o. | 31708587 | 70,00 € | 18.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004912023 | dopravné služby_bus TT-BB-TT | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Šport - Bus | 37036670 | 727,20 € | 18.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra |