Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231007932023 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 313,38 € | 07.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007942023 | prac.ponuky -manažer | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 118,80 € | 07.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007962023 | nájom, služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredisko sociálnej starostlivosti | 17639760 | 12 524,03 € | 07.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007972023 | dávkovače mydla | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 465,29 € | 07.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007982023 | dávkovače mydla, rohož | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 508,20 € | 07.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007992023 | dávkovače mydla | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 960,42 € | 07.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008002023 | servisné práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | COPY PRINT GROUP a.s. | 45310106 | 342,00 € | 07.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008012023 | služby Monitora 05/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Monitora, s r.o. | 47242396 | 264,00 € | 07.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008032023 | železiarsky materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Železiarstvo TGR s r.o. | 52116433 | 584,70 € | 07.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008042023 | plyn 6/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenský plynár. priemysel,a.s. | 35815256 | 2 838,00 € | 07.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008052023 | ubytovanie študentov 5/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredná odbor.škola P a S na vidiek | 00162451 | 750,00 € | 07.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008062023 | ubytovanie študentov 5/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SOŠ elektrotechnická Trnava | 17055385 | 410,00 € | 07.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008072023 | marketingové poradenstvo | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RDJ PRODUCTION, s r.o. | 36759287 | 3 120,00 € | 07.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008082023 | marketingové poradenstvo | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RDJ PRODUCTION, s r.o. | 36759287 | 1 920,00 € | 07.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008102023 | tlač a vazba výročnej správy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mário Malatinský - Riko | 33220158 | 1 412,40 € | 07.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008122023 | materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jaroslav Karel-elektro | 35172746 | 231,60 € | 07.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008132023 | mazanie. čistenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Elektroservis Šarmír Jozef | 14119285 | 50,00 € | 07.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007952023 | preplatok za 1-12/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredisko sociálnej starostlivosti | 17639760 | 2 077,67 € | 07.06.2023 | 24.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008022023 | dobropis za teplo r.2022/MAGNA teplo/ | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 838,60 € | 07.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008092023 | dopravné služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ŠPORT-BUS, s r.o. | 51416000 | 528,00 € | 07.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007592023 | energia 06/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 127,54 € | 06.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007602023 | kanc.potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GC TECH Ing. Peter Gerši | 36880574 | 374,74 € | 06.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007612023 | sprievodcovské služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnava Tourism | 42288924 | 84,60 € | 06.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007622023 | diplomy a tlačivá | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 7 194,00 € | 06.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007632023 | dezinsekcia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DDD Insekta s.r.o. | 47211296 | 630,00 € | 06.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007642023 | potlač | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Presentas, s r.o. | 44656556 | 664,92 € | 06.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007652023 | servisné a čistiace práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Rudolf Haláchy VTM Gastroz | 34407316 | 66,00 € | 06.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007662023 | pracovný obed p.rektorky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FEPA TT s r.o. | 36006769 | 85,60 € | 06.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007672023 | dávkovače mydla, rohož | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 276,49 € | 06.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007682023 | dávkovače mydla, rohož | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 919,39 € | 06.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra |