Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231007332023 | zrnková káva | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | EBENICA COFEE s r.o. | 45266077 | 324,72 € | 23.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007342023 | vytvorenie webového sídla | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Interway, a.s. | 35728531 | 62 400,00 € | 23.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007352023 | služby počas výjazdovej katedrovej porady | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOMOV SZSU | 00158232 | 512,20 € | 23.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007362023 | vložné, ubytovanie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Spektroskopická společnost | 00444634 | 686,93 € | 23.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008502023 | dobropis - účast.popl. Šipkovská | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Seminaria, s r.o. | 26426218 | 55,20 € | 23.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231010542023 | vyúčt.zál.-kancel. stoličky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | B2B partner | 44413467 | 936,00 € | 23.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007082023 | Náhl.sada Logitech - COVID | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Roman Dolinajec HACOM | 44662173 | 253,20 € | 19.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007382023 | kancelársky nábytok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AJ Produkty,a.s. | 36268518 | 2 120,40 € | 19.05.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007572023 | reklama na soc.sieťach-FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Meta Platforms Ireland Limited | 89,65 € | 19.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231007582023 | opravná fa. k fa.č.2305002032 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Benefit Systems Slovakia s r.o. | 48059528 | 400,00 € | 19.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006992023 | zse 04/2023-vyúčt. zálohy-Rybníková | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 5 500,00 € | 18.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007012023 | vyúčt.fa.elektrina 04/2023 -Bučianska | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 7 800,00 € | 18.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007032023 | zse 04/2023-vyúčt. zálohy-Rá,He,Hl,Skladová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 15 600,00 € | 18.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006842023 | kovová skrina | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AJ Produkty,a.s. | 36268518 | 2 587,20 € | 18.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006852023 | oprava kanc.strojov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CBC Slovakia spol. s r.o. | 44773293 | 126,00 € | 18.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006862023 | databáza | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | American Chemical Society | 4 735,45 € | 18.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231006872023 | členský príspevok r.2022 a 2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Asociácia hotelov a reštaurácií | 00623491 | 311,25 € | 18.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006882023 | základný software-predlženie licencie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Assessment systems Slovakia s r.o. | 36700665 | 1 198,80 € | 18.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006892023 | športová aktivita | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | BODYFIT CLUB s r.o. | 48074128 | 385,00 € | 18.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006902023 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 799,20 € | 18.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006912023 | elektroinštalácia kina OKO | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Milan Gódor | 43338224 | 420,00 € | 18.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006922023 | príspevok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mestská televízia Trnava | 36219681 | 319,50 € | 18.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006932023 | štvrťročná prehliadka systému EPS | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Security systems, spol. s r.o. | 1 452,00 € | 18.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231006942023 | monitoring kanalizácie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SEZAKO Trnava s r.o. | 36263800 | 222,00 € | 18.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006952023 | Velehrad-Buchlovice | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jozef Hutár | 33217432 | 570,00 € | 18.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006962023 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 85,20 € | 18.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006972023 | časopis Duševné vlastníctvo | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Úrad priemyselného vlastníctva SR | 30810787 | 11,80 € | 18.05.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007002023 | vyúčt.fa.elektr. 04/2023-dobropis-Rybníková | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 922,15 € | 18.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007022023 | vyúčt.fa.elektr. 04/2023-dobropis-Bučianska | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 863,61 € | 18.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007042023 | vyúčt.fa.elektr. 04/2023-dobropis-Rá,H,Hl,S | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 5 894,14 € | 18.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra |