Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231008332023 | supportné služby 05/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ALCASYS Slovakia,a.s. | 35879335 | 288,00 € | 12.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008252023 | nábytok; skrine do kancelárie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SCONTO Nábytok, s r.o. | 44731159 | 321,00 € | 12.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008262023 | oprava kávovaru | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | K&H group, s.r.o. | 2121078157 | 80,00 € | 12.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008272023 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 831,00 € | 12.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008302023 | popl-za telekom.služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 0,07 € | 12.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008312023 | popl-za telekom.služby Čabyová FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 299,00 € | 12.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231010342023 | záloha teplo 05/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 10 750,00 € | 12.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231010352023 | teplo 05/2023-dobropis | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 304,07 € | 12.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008322023 | chemik8lie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mikrochem spol. s r.o. | 00604496 | 306,00 € | 12.06.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008172023 | oprava výťahu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Elektroservis Šarmír Jozef | 14119285 | 169,56 € | 08.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008192023 | dodávka elektriny - vyúčtovanie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 30,38 € | 08.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008202023 | prevádzka KIS DAWINCI 06/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SVOP | 30775264 | 460,94 € | 08.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008212023 | odber tlače | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 68,44 € | 08.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008232023 | preklady odb.textov do Aj | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PROFI LINGUA, s r.o. | 52838757 | 320,00 € | 08.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008142023 | poplatok za EDASOL 2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Paneuropean University Apeiron | 100,00 € | 08.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231008152023 | konferenčný poplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzita Karlova | 00216208 | 45,00 € | 08.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008162023 | konferenčný poplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzita Karlova | 00216208 | 185,00 € | 08.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008182023 | samofinancovanie 06/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Benefit Systems Slovakia s r.o. | 48059528 | 1 074,00 € | 08.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008222023 | prezent.fotostena s potlačou | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DMC, s r.o. | 36777455 | 1 040,00 € | 08.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008242023 | členský príspevok 2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SAKVA | 2121877835 | 250,00 € | 08.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007832023 | telekom.služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 576,03 € | 07.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007842023 | telekom.služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 219,90 € | 07.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007852023 | telekom.služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 538,22 € | 07.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007862023 | telekom.služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 450,69 € | 07.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007872023 | telekom.služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 683,83 € | 07.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007882023 | údržba kopíriek | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CBC Slovakia spol. s r.o. | 44773293 | 333,12 € | 07.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007892023 | ubytovanie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FANNO s.r.o | 47696737 | 114,00 € | 07.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007902023 | doprava | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | BIONT, a.s. | 35917571 | 175,20 € | 07.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007912023 | KON RJ SPOJKA | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 4,74 € | 07.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007922023 | prenájom TLD | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská legálna metrológia,n.o. | 37954521 | 146,35 € | 07.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra |