Všetky dokumenty
Počet záznamov: 39795
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241004002024 | údržbársky materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Železiarstvo TGR s r.o. | 52116433 | 210,65 € | 02.04.2024 | 24.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241004012024 | služby Monitora 032024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mediaboard Slovakia s.r.o. | 47242396 | 264,00 € | 02.04.2024 | 24.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241004042024 | el. energia 42024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 121,88 € | 02.04.2024 | 15.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 4524000269 | Deratizačné práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | InsektaDDD s r.o. | 45942986 | 1 115,76 € | 02.04.2024 | 16.04.2024 | Objednávka | ||||||
| 4524000272 | Vlajky a tyče | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | 2U spol. s.r.o | 17315786 | 154,20 € | 02.04.2024 | 16.04.2024 | Objednávka | ||||||
| 4524000297 | Servisné práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Security systems, spol. s r.o. | 44295588 | 1 768,80 € | 02.04.2024 | 26.04.2024 | Objednávka | ||||||
| 4524000326 | Propagačný materiál pre FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Netta s.r.o. | 47589582 | 1 089,00 € | 01.04.2024 | 07.05.2024 | Objednávka | ||||||
| 4524000339 | Propagácia FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Meta Platforms Ireland Limited | 110,34 € | 01.04.2024 | 10.05.2024 | Objednávka | |||||||
| 4524000285 | Telefónny prístroj | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 484,00 € | 01.04.2024 | 21.04.2024 | Objednávka | ||||||
| 4524000289 | Odvoz odpadu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 276,12 € | 01.04.2024 | 26.04.2024 | Objednávka | ||||||
| 20241004892024 | olej | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Elektroservis Šarmír Jozef | 14119285 | 11,28 € | 31.03.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 4524000295 | El.energia 1-3/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská technická univerzita v BA | 00397687 | 6 274,57 € | 31.03.2024 | 26.04.2024 | Objednávka | ||||||
| 4524000300 | Členské pre FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 40,00 € | 31.03.2024 | 26.04.2024 | Objednávka | ||||||
| 4524000323 | Stravovanie študentov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MARK Gastro s.r.o. | 51916801 | 840,00 € | 29.03.2024 | 03.05.2024 | Objednávka | ||||||
| 4524000257 | Prenájom plynových fliaš pre FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 1 598,46 € | 29.03.2024 | 08.04.2024 | Objednávka | ||||||
| 4524000268 | Poradenské služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Accace k.s. | 35839350 | 288,00 € | 29.03.2024 | 16.04.2024 | Objednávka | ||||||
| 4524000294 | Poradenské služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KLT AUDIT s.r.o | 36017710 | 96,00 € | 29.03.2024 | 26.04.2024 | Objednávka | ||||||
| 20241003802024 | vyúčt.fa.-maraton VO | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | INNOVIS, s r.o. | 47894458 | 370,80 € | 28.03.2024 | 15.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241003822024 | občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 169,25 € | 28.03.2024 | 24.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241003882024 | občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 215,70 € | 28.03.2024 | 24.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra |