Všetky dokumenty
Počet záznamov: 39795
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4524000311 | Konferenčný poplatok pre FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Silhavy s r.o. | 25845184 | 390,00 € | 19.03.2024 | 29.04.2024 | Objednávka | ||||||
| 20241005112024 | vyúčt.fa.-montáž žalúzií | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | K-system, spol. s r.o. | 2020479857 | 520,00 € | 18.03.2024 | 10.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003532024 | pripojenie el.zariadenia do sústavy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Západoslovenská distribučná,a.s. | 36361518 | 1 053,60 € | 18.03.2024 | 24.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241003542024 | sprievodcovská činnosť | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnava Tourism | 42288924 | 75,00 € | 18.03.2024 | 24.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241003552024 | toner | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 83,06 € | 18.03.2024 | 24.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241003672024 | kancelárske | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Xepap, spol. s r. o. | 0031628605 | 414,20 € | 18.03.2024 | 24.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241003702024 | ubytovanie 13.3.-16.3.2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FANNO s.r.o | 47696737 | 270,00 € | 18.03.2024 | 24.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 4524000229 | Publikačné služby pre FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | WAEMC | 510136354 | 342,00 € | 18.03.2024 | 31.03.2024 | Objednávka | ||||||
| 4524000241 | Občerstvenie pre FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Sladovňa Sessler, a.s. | 36253774 | 1 731,95 € | 18.03.2024 | 06.04.2024 | Objednávka | ||||||
| 4524000252 | Tonery pre FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 48,42 € | 18.03.2024 | 06.04.2024 | Objednávka | ||||||
| 4524000275 | Servis klimatizácie pre FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AHV group s.r.o. | 52211827 | 48,00 € | 18.03.2024 | 16.04.2024 | Objednávka | ||||||
| 20241005102024 | vyúčt.fa.-Survio Basic plus 12 mesiacov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Survio s.r.o. | 28300785 | 696,00 € | 16.03.2024 | 31.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003212024 | vydanie časopisu Ethnologia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DE GRUYTER Open Sp.zoo | 9521878738 | 520,00 € | 15.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003222024 | kopírovací papier | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Xepap, spol. s r. o. | 0031628605 | 1 230,00 € | 15.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003242024 | ruže | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FLORALart s r.o. | 50082426 | 280,32 € | 15.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003252024 | vodné, stočné 022024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 1 928,82 € | 15.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003262024 | elektroinšt. materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jaroslav Karel-elektro | 35172746 | 478,43 € | 15.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003272024 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 240,00 € | 15.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003282024 | nájom a služby 3/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredisko sociálnej starostlivosti | 17639760 | 13 126,86 € | 15.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003232024 | večera dňa 6.3.2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RELAX TEAM,s.r.o. | 31414893 | 517,00 € | 15.03.2024 | 24.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra |