Všetky dokumenty
Počet záznamov: 39795
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241004102024 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 62,54 € | 08.04.2024 | 03.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241004112024 | bazén 032024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská technická univerzita v BA | 00397687 | 600,00 € | 08.04.2024 | 01.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241004282024 | publikačný poplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ak.sdr.MAGNANIMITAS | 69887900 | 1 044,00 € | 08.04.2024 | 03.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241004332024 | telekom. služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 355,26 € | 08.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004342024 | telekom. služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 672,95 € | 08.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004352024 | telekom. služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 576,03 € | 08.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004362024 | telekom. služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 783,61 € | 08.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004382024 | poradenstvo | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Accace k.s. | 35839350 | 288,00 € | 08.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 4524000271 | Toner HP 53A | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 196,80 € | 08.04.2024 | 16.04.2024 | Objednávka | ||||||
| 20241004092024 | program pre kamerový systém | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Security systems, spol. s r.o. | 498,00 € | 05.04.2024 | 03.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||||
| 4524000276 | Publikačné služby pre FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ak.sdr.MAGNANIMITAS | 69887900 | 1 044,00 € | 05.04.2024 | 16.04.2024 | Objednávka | ||||||
| 4524000303 | Publikačné služby pre FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mykolo Romerio Universitetas | 840,00 € | 05.04.2024 | 26.04.2024 | Objednávka | |||||||
| 20241004052024 | Tovar, služba, práca | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Meta Platforms Ireland Limited | 100,00 € | 04.04.2024 | 08.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||||
| 20241004122024 | preklad s revíziou | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | lexman.online s.r.o. | 51969980 | 4 800,00 € | 04.04.2024 | 03.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241004132024 | inzercia Nový čas | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FPD Media a.s. | 47237601 | 117,60 € | 04.04.2024 | 03.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241004142024 | deratizácia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | InsektaDDD s r.o. | 45942986 | 1 115,76 € | 04.04.2024 | 03.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241004152024 | servis výťahu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Elektroservis Šarmír Jozef | 14119285 | 60,00 € | 04.04.2024 | 01.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241004222024 | plyn 42024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenský plynár. priemysel,a.s. | 35815256 | 2 814,00 € | 04.04.2024 | 01.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241004232024 | prevádzka KIS DAWINCI 4/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SVOP | 30775264 | 519,95 € | 04.04.2024 | 01.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241004242024 | konferencia EKA | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ekonomikas un kulturas augstskola | 450,00 € | 04.04.2024 | 03.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra |