Všetky dokumenty
Počet záznamov: 39795
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4524000403 | Vyhodnotenie dozimetrov pre FZV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ústav radiačnej ochrany, s. r. o. | 36348279 | 564,00 € | 17.04.2024 | 28.05.2024 | Objednávka | ||||||
| 4524000309 | Dusík kvapalný pre FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 138,72 € | 17.04.2024 | 28.04.2024 | Objednávka | ||||||
| 20241004762024 | predlženie licencie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TRACO Computers s r.o. | 31421662 | 3 000,00 € | 16.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004772024 | perá | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | LM reklama s r.o. | 46675477 | 432,00 € | 16.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004782024 | členské 032024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 40,00 € | 16.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 4524000310 | Prenájom priestorov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Malý Berlín | 50916211 | 150,00 € | 16.04.2024 | 28.04.2024 | Objednávka | ||||||
| 20241004072024 | nájom a služby 42024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredisko sociálnej starostlivosti | 17639760 | 13 126,86 € | 15.04.2024 | 30.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241004882024 | VW Multivan T6.1 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Tatra-Leasing, s.r.o. | 2020290712 | 65 343,33 € | 15.04.2024 | 24.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241005072024 | teplo Magna 42024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 2 926,92 € | 15.04.2024 | 06.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241004602024 | občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | NTFC s.r.o. | 2120819811 | 96,40 € | 15.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004612024 | publikácia článku | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mykolo Romerio Universitetas | 700,00 € | 15.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241004622024 | strava volejbalistky HIT Trnava | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 991,20 € | 15.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004632024 | stravovanie študentov 032024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 27 364,00 € | 15.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004642024 | občerstvenie kolegium rektora | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 81,00 € | 15.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004652024 | právne služby 032024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Advokátska kancelária SPÁL@Partners | 54252601 | 999,60 € | 15.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004662024 | poradenské služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KLT AUDIT s.r.o | 36017710 | 96,00 € | 15.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004672024 | dochádzkový terminál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Security systems, spol. s r.o. | 1 768,80 € | 15.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241004692024 | poplatok za školenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Centrum VTI SR | 00151882 | 300,00 € | 15.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004702024 | vývoz odpadu 2.Q 2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 276,12 € | 15.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004712024 | dobropis odber tepla 2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 29 580,28 € | 15.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra |