Všetky dokumenty
Počet záznamov: 43509
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251012402025 | telekom. služby 082025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 608,90 € | 04.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012412025 | telekom. služby 082025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 889,97 € | 04.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012422025 | telekom. služby 082025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 645,47 € | 04.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012432025 | telekom. služby 082025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 768,82 € | 04.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 4525000772 | Služby ChatGPT | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | OpenAI Ireland Limited | 23,01 € | 04.09.2025 | 08.09.2025 | Objednávka | |||||||
| 20251012442025 | UCM Jama vysprávky stieh | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZET Slovakia spol.s r.o. | 36258067 | 3 490,00 € | 04.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012452025 | poradenstvo VO 082025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | varX, s.r.o. | 48276111 | 1 291,50 € | 04.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 4525000928 | Rekonštrukcia - Hajdóczyho | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | EURO-ŠTUKONZ a.s. | 35972297 | 102 219,03 € | 04.09.2025 | 21.10.2025 | Objednávka | ||||||
| 20251013412025 | Poplatok SAA | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská akreditačná agentúra pre | 52113680 | 3 559,00 € | 04.09.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013422025 | Poplatok SAA | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská akreditačná agentúra pre | 52113680 | 3 559,00 € | 04.09.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013432025 | Poplatok SAA | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská akreditačná agentúra pre | 52113680 | 3 559,00 € | 04.09.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013442025 | Poplatok SAA | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská akreditačná agentúra pre | 52113680 | 3 559,00 € | 04.09.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013452025 | Poplatok SAA | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská akreditačná agentúra pre | 52113680 | 3 559,00 € | 04.09.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013462025 | Poplatok SAA | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská akreditačná agentúra pre | 52113680 | 3 559,00 € | 04.09.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012302025 | letenky Malta | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ETN Slovakia, s.r.o. | 31379508 | 9 108,00 € | 03.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012332025 | mazanie, čistenie, dozorčia činnosť 082025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Elektroservis Šarmír Jozef | 14119285 | 60,00 € | 03.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012462025 | oprava výťahu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Elektroservis Šarmír Jozef | 14119285 | 1 160,55 € | 03.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 4525000776 | Hosting swwwift_4 pre FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Websupport, s r.o. | 36421928 | 162,20 € | 03.09.2025 | 12.09.2025 | Objednávka | ||||||
| 4525000787 | Drobné stavebné práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZET Slovakia spol.s r.o. | 36258067 | 4 292,70 € | 03.09.2025 | 13.09.2025 | Objednávka | ||||||
| 4525000809 | Odvoz a likvidácia odpadu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ROJAN.preprava, s.r.o. | 47121530 | 246,00 € | 03.09.2025 | 15.09.2025 | Objednávka |