Všetky dokumenty
Počet záznamov: 43117
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4525000778 | Klinické praxe FZV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzitná nemocnica | 31813861 | 3 329,76 € | 26.08.2025 | 12.09.2025 | Objednávka | ||||||
| 4525000793 | Členský poplatok pre FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | International Communication | 1 106,27 € | 26.08.2025 | 13.09.2025 | Objednávka | |||||||
| 4525000812 | Letenky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ETN Slovakia, s.r.o. | 31379508 | 9 108,00 € | 26.08.2025 | 15.09.2025 | Objednávka | ||||||
| 20251012042025 | publikačný poplatok, Kubovics | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | EnPress Publisher, LLC. | 461,05 € | 25.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||||
| 4525000783 | Publikačné služby pre IM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | UIKTEN | 984,00 € | 25.08.2025 | 12.09.2025 | Objednávka | |||||||
| 4525000790 | Ubytovacie služby pre FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FANNO s.r.o | 47696737 | 207,00 € | 25.08.2025 | 13.09.2025 | Objednávka | ||||||
| 4525000818 | Klinické praxe FZV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VERTEBRA, s r.o. | 36269760 | 840,00 € | 25.08.2025 | 15.09.2025 | Objednávka | ||||||
| 4525000865 | Propagácia Gaudeamus 2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MP- Soft,a.s. | 12 931,20 € | 25.08.2025 | 30.09.2025 | Objednávka | |||||||
| 20251013782025 | vyúčt. fa. Gaudeamus Nitra | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MP - SOFT, a.s. | 44014040 | 3 997,00 € | 25.08.2025 | 16.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013792025 | vyúčt. fa. Gaudeamus Košice | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MP - SOFT, a.s. | 44014040 | 1 221,00 € | 25.08.2025 | 16.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011472025 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 282,30 € | 22.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011482025 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 922,80 € | 22.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011492025 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 283,40 € | 22.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011502025 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 984,43 € | 22.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011512025 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 520,91 € | 22.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011522025 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 42,02 € | 22.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011562025 | údržbársky materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Železiarstvo TGR s r.o. | 52116433 | 554,34 € | 22.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011572025 | konf. poplatok - Krasňanská, online | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Meeting Makers | 115,00 € | 22.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251011582025 | nájom, fľaša oceľová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 301,10 € | 22.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011592025 | laborat. material | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VWR international s r.o. | 63073242 | 846,50 € | 22.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra |