Faktúry
Počet záznamov: 78599
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251006182025 | Spol.miestnosť ŠD1 - práce a elektrospotr. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | DTnet Detva s.r.o. | 46079386 | 79 505,59 € | 14.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005592025 | PC zostava, tablet, | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | CHANGE COMPUTER s. r. o. | 46532617 | 2 103,00 € | 14.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005622025 | Pranie a čistenie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PRAMAKO, s.r.o. | 36698121 | 70,14 € | 14.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005632025 | Pranie a čistenie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PRAMAKO, s.r.o. | 36698121 | 81,34 € | 14.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005682025 | Kancelársky materiál - Školné ext. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 78,55 € | 14.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005692025 | Pranie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PRAMAKO, s.r.o. | 36698121 | 357,56 € | 14.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005702025 | Pranie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PRAMAKO, s.r.o. | 36698121 | 811,80 € | 14.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005712025 | Pranie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PRAMAKO, s.r.o. | 36698121 | 811,80 € | 14.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005722025 | Pranie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PRAMAKO, s.r.o. | 36698121 | 643,35 € | 14.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005752025 | Tonery - Chamková - Poplatky | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 485,60 € | 14.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006242025 | Kniha kontroly výťahu | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 19,68 € | 14.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006252025 | ISIC, ITIC známky 2/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 455,00 € | 14.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005732025 | Pranie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PRAMAKO, s.r.o. | 36698121 | 276,81 € | 14.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005612025 | Prenájom Radnice 6.3.2025-Podpis Memoranda | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 270,00 € | 14.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005542025 | Autorizácia NMS PrF, FF a FPV UMB | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ENAS-Energoaudit | 36021121 | 369,00 € | 13.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005552025 | oprava žezla | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Mincovňa Kremnica, š. p. | 00010448 | 162,20 € | 13.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005562025 | kancelársky materiál | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 119,72 € | 13.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005652025 | tonerové náplne | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 489,05 € | 13.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005662025 | Kancelárska stolička - PP | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 135,79 € | 13.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005802025 | uverejnenie inzerátu | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Petit Press, a.s. | 35790253 | 97,48 € | 13.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005862025 | Dodávka plynu 2/2025-vyúčtovanie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 156 277,72 € | 13.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005872025 | dodávka elektrickej energie 2/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 14 407,07 € | 13.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005882025 | dodávka elektrickej energie 2/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 3 272,14 € | 13.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005892025 | dodávka elektrickej energie 2/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 7 701,16 € | 13.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005902025 | dodávka elektrickej energie 2/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 3 026,44 € | 13.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005912025 | dodávka elektrickej energie 2/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 1 638,65 € | 13.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005922025 | dodávka elektrickej energie 2/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 7 640,36 € | 13.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005982025 | dodávka elektrickej energie 2/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 8 114,66 € | 13.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005332025 | APV TAP Systém 2/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | GAMO a.s. | 36033987 | 934,80 € | 12.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005342025 | Pamäť RAM PC,regál | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | CHANGE COMPUTER s. r. o. | 46532617 | 78,00 € | 12.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra |