Faktúry
Počet záznamov: 78120
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251001062025 | hygienické potreby | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | LEMI BB s.r.o. | 45724148 | 418,20 € | 03.02.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001072025 | pranie a žehlenie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PRAMAKO, s.r.o. | 36698121 | 59,78 € | 03.02.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001102025 | prenájom kopírok a vytlačené výstupy 1/25 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 401,57 € | 03.02.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001122025 | servis kopírok na pracoviskách 1/25 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 496,69 € | 03.02.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001142025 | orange paušály 1/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 112,61 € | 03.02.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001242025 | Prenájom kopírky+výstupy 1/2025-UCMP | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 86,71 € | 03.02.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001252025 | Prenájom kopírky+výstupy 1/2025-soc.štip. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 40,48 € | 03.02.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001282025 | Prenájom kopírky+výstupy 1/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 1 239,49 € | 03.02.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001302025 | Servis kopírky 1/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 140,28 € | 03.02.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001352025 | Prenájom kopírky+výstupy 1/2025-RMS | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 125,41 € | 03.02.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001272025 | servis kop.zariadení 48/2019/OPS-148 1/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 35,10 € | 03.02.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001322025 | pren.a výst.kop.zar.29/2023/OPS-601 1/25 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 427,16 € | 03.02.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001552025 | strážna služba EPS január 2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | OMNIS SECURITY | 36031194 | 61,50 € | 03.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001662025 | Topico 48/2019/OPS-148 január 2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 26,73 € | 03.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001672025 | Topico 29/2023/OPS-60 január 2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 254,07 € | 03.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001692025 | servis webstránky časopisu PV január 2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | EWORKS.sk s.r.o. | 46483608 | 23,37 € | 03.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001702025 | servis webstránky január 2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | EWORKS.sk s.r.o. | 46483608 | 60,91 € | 03.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001722025 | stravné študenti január 2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Miroslav Löbb | 40594009 | 314,40 € | 03.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001682025 | čistenie a pranie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PRAMAKO, s.r.o. | 36698121 | 65,50 € | 03.02.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001582025 | Orange SÚZ 1/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 100,66 € | 03.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001602025 | Kopírovanie 1/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 1,38 € | 03.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002042025 | Mikrovlnná rúra | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Allegro Slovakia s. r. o. | 35950226 | 679,00 € | 03.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002062025 | Mikrovlnná rúra | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Allegro Slovakia s. r. o. | 35950226 | 67,90 € | 03.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002322025 | Tlač+nájom kopírky 01/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 68,82 € | 03.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000822025 | Poplatok za Vyjadrenie k predloženej PD | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | STEFE Banská Bystrica, a.s. | 36024473 | 78,72 € | 31.01.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000732025 | Čistiace a hyg.prostriedky-Špecifiká-bazén | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 1 732,49 € | 31.01.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000742025 | Toal.papier a skl.utierky-Špecifiká-Bazén | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | LEMI BB s.r.o. | 45724148 | 671,14 € | 31.01.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000752025 | Preprava študentov na kurzy-Poplatky | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PREBUS s. r. o. | 46025642 | 2 380,00 € | 31.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000912025 | Stavebný dozor za 12/2024 - 01/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Stanislav Kajan - SKAJ | 34487719 | 3 598,00 € | 31.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000762025 | časopis Škola na rok 2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. | 35908718 | 48,00 € | 31.01.2025 | 21.02.2025 | Faktúra |