Faktúry
Počet záznamov: 78661
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251004772025 | Prieskum-zber dát - ŠR VEGA | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | IPSOS, s.r.o. | 35730609 | 2 699,85 € | 07.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004802025 | Výrub stromu | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Gažo Branislav - 3CO STYLE | 40093841 | 330,00 € | 07.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005002025 | orange paušály 2/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 116,03 € | 07.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005262025 | členstvo AIEST 2025 doc. Gajdošík | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | AIEST | 200,00 € | 07.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251006352025 | Fiat Ducato BB022BF-oprava elektroinštalác | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | H&M autoopravy | 31559786 | 70,36 € | 07.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006362025 | Š Octavia BB888EO - servisná prehliadka | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | H&M autoopravy | 31559786 | 307,27 € | 07.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006372025 | Dodávka vody 2/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 5 247,30 € | 07.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004542025 | Výmena uzatváracích ventilov FPV, FTVŠZ | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Stavomontáže Inštalácie s.r.o. | 31628222 | 1 342,93 € | 06.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004582025 | USB token eToken /Štátna pokladnica | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 100,86 € | 06.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004602025 | Prenájom kopírky+výstupy 2/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 1 620,90 € | 06.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004622025 | SWAN pevné linky 3/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 023,77 € | 06.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004632025 | Orange 2/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 342,74 € | 06.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004652025 | elektroinštalačný materiál OVDT | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 205,80 € | 06.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004822025 | Dodávka vody 2/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 25 063,93 € | 06.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004912025 | Jedáleň Ružová ul._stavebné úpravy | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PROFI Stavebné hmoty, s. r. o. | 36059081 | 74 276,07 € | 06.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004732025 | stravné študenti 2/2025 466ks | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | DONLY-PENZIÓN-FAJNNE, s.r.o. | 44078595 | 1 118,40 € | 06.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004742025 | mobilné telefóny 2/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 33,44 € | 06.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005112025 | Paušál 3/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ANETE SR, spol. s r.o. | 35792027 | 311,23 € | 06.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005242025 | PHM 16.-28.2. 2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1 121,94 € | 06.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004842025 | Dodávka plynu 3/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 5 095,90 € | 06.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005122025 | Elektroinštalačný mat. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 539,85 € | 06.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005132025 | Elektroinštalačný mat. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 401,70 € | 06.03.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004362025 | Strava 2/2025-študenti | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | HYCA s.r.o. | 35900008 | 4 478,40 € | 05.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004382025 | Strava 2/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | HYCA s.r.o. | 35900008 | 8 727,31 € | 05.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004402025 | Batéria do osvetlenia - ŠR KEGA | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | CHANGE COMPUTER s. r. o. | 46532617 | 66,00 € | 05.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004412025 | Laboratórny materiál na cvičenia-KCH | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | VWR International s.r.o. | 63073242 | 187,40 € | 05.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004442025 | materiál k VT,OVDT | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | CHANGE COMPUTER s. r. o. | 46532617 | 110,00 € | 05.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004452025 | spojovací materiál,OVDT | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | BB-TECHNIK s. r. o. | 36632511 | 146,32 € | 05.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004462025 | spotrebný materiál k VT,OVDT | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | CHANGE COMPUTER s. r. o. | 46532617 | 1 226,60 € | 05.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004482025 | spotrebný materiál k VT,OVDT | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | CHANGE COMPUTER s. r. o. | 46532617 | 401,50 € | 05.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra |