Faktúry
Počet záznamov: 78599
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251007182025 | nákup kníh | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ARTFORUM spol. s r.o. | 35716584 | 227,10 € | 27.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007022025 | Úprava vody 3/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 272,81 € | 26.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007032025 | úprava vody 03/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 238,93 € | 26.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007052025 | Poplatok za vydanie rozhodnutia-Park.plocha | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 200,00 € | 26.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007072025 | pranie a čistenie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PRAMAKO, s.r.o. | 36698121 | 50,61 € | 26.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007042025 | Monitor AOC - KTT | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | CHANGE COMPUTER s. r. o. | 46532617 | 270,00 € | 26.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007082025 | Železiarsky tovar - Školné nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | BB-TECHNIK s. r. o. | 36632511 | 251,14 € | 26.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007402025 | Čistiace prostriedky | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 779,11 € | 26.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007392025 | Čistiace prostriedky | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 202,88 € | 26.03.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008012025 | výroba štočkov do pečiatok | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Ing. Milan Benko - EUROKONTAKT | 109,49 € | 26.03.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251006992025 | Oprava automatickej závory FAAC 620R | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | POLLUX BB, s.r.o. | 50700651 | 109,10 € | 26.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006892025 | papierové uteráky v kotúči | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | LEMI BB s.r.o. | 45724148 | 627,30 € | 25.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006922025 | Úprava vody 3/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 243,54 € | 25.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006942025 | implementácia projektu 2/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | GP Consulting, s.r.o. | 36059366 | 1 099,92 € | 25.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006902025 | Úprava webovej stránky | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Violet SK s. r. o. | 46941398 | 250,00 € | 25.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006912025 | Stolová voda do výdajníka vody | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | VERY GOODIES SK s.r.o. | 35730625 | 58,07 € | 25.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006962025 | kancelárske potreby podľa prílohy | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 139,90 € | 25.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006982025 | Predĺženie licencie SW CENKROS 4 2025/2026 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | KROS a.s. | 885,60 € | 25.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251006972025 | Autobusová doprava 24.03.2025-UMB Hockey | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PB TEL s.r.o. | 36732273 | 1 067,39 € | 25.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007002025 | vložné na konferenciu | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | NISPAcee | 390,00 € | 25.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251007012025 | vložné na konferenciu | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | NISPAcee | 390,00 € | 25.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251007372025 | vložné na konferenciu | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | NISPAcee | 280,00 € | 25.03.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251009952025 | Križom kražom | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Univerzita Komenského | 00397865 | 880,74 € | 25.03.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006932025 | Stojan unvierzálny - KTT | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | STROJE Slovensko s.r.o. | 48051705 | 132,23 € | 25.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006622025 | servis webovej stránky www.umb.sk 3/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | WebCreators, s. r. o. | 45329702 | 221,40 € | 24.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006672025 | servis web stránky EF UMB 3/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | WebCreators, s. r. o. | 45329702 | 198,00 € | 24.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006682025 | Servis web.stránky za 03/2025 - Školné nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | WebCreators, s. r. o. | 45329702 | 216,00 € | 24.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006692025 | Servis web.stránky za 03/2025 - PP | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | WebCreators, s. r. o. | 45329702 | 132,84 € | 24.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006702025 | Následné monitorovacie správy | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ENAS-Energoaudit | 36021121 | 369,00 € | 24.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006712025 | Úprava vody 3/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 146,37 € | 24.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra |