Faktúry
Počet záznamov: 79850
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251021052025 | Upratovacie služby 6/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. | 36579769 | 25 158,58 € | 11.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251019782025 | tlačiareň HP LaserJet | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | CHANGE COMPUTER s. r. o. | 46532617 | 153,00 € | 11.07.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020182025 | Pranie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PRAMAKO, s.r.o. | 36698121 | 241,57 € | 11.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021042025 | kancelárske potreby | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 167,12 € | 11.07.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251019572025 | lekárske preventívne prehliadky | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | MEDICAL PARK s.r.o. | 46633375 | 25,00 € | 10.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251019652025 | Poštovné+PO BOX 6/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 664,15 € | 10.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251019662025 | Toaletný papier - prevádzka | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | LEMI BB s.r.o. | 45724148 | 292,25 € | 10.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251019672025 | Skladané utierky - prevádzka | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | LEMI BB s.r.o. | 45724148 | 507,38 € | 10.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251019682025 | poštovné, pobox jún 2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 781,90 € | 10.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251019792025 | poštovné 62025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 3 677,75 € | 10.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251019882025 | gymnastická hala - vyjadrenie k TKZ | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | OTNS, a. s. | 46881239 | 39,00 € | 10.07.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020612025 | Servisná prehliadka OPEL Zafira BB 940 FD | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | H&M autoopravy | 31559786 | 444,69 € | 10.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020662025 | SW licencia Mobil KREDIT | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ANETE SR, spol. s r.o. | 35792027 | 2 346,84 € | 10.07.2025 | 08.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020702025 | poskytovanie systémovej podpory 6/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 464,94 € | 10.07.2025 | 08.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020732025 | Podpora pre kľúčové servery HPE a HUAWEI | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 1 248,45 € | 10.07.2025 | 08.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020082025 | Tlač študentských preukazov | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | EQUILIBRIA, s.r.o. | 129,89 € | 10.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251020152025 | poštovné a prenájom P.O.BOX 6/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 3 564,55 € | 10.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251019602025 | Deň románskych jazykov - Detská univerzita | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Mgr. Katarína Krejčí, PhD. | 43191568 | 72,00 € | 10.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251019562025 | prenájom + energie a služby 3. Q/2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | GAMO consulting, spol. s r.o. | 00616010 | 60,37 € | 10.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021242025 | Kompenzácia škody počas výstavy KI | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA | 350,00 € | 10.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251019492025 | Oblečenie pre učiteľov FTVŠaZ | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Topforsport s.r.o. | 29213291 | 1 585,50 € | 09.07.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251019502025 | divadelné predstavenie Detská kraj. univerz | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Mynto PLUS s.r.o. | 52239501 | 300,00 € | 09.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251019522025 | Toner 6 ks - ŠR VEGA | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 443,91 € | 09.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251019592025 | PC Lenovo - KI | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | CHANGE COMPUTER s. r. o. | 46532617 | 1 421,99 € | 09.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251019832025 | čalúnenie stoličiek | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Gabriela Matušková | 829,00 € | 09.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251021222025 | OBCHODNÉ PRÁVO II. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | DMC, s.r.o. | 36777455 | 366,91 € | 09.07.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251019292025 | Čistenie - profylaxia klimatizácie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Ventoo, s.r.o. | 52793281 | 36,90 € | 08.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251019302025 | Káble /internetový,telefónny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | CHANGE COMPUTER s. r. o. | 46532617 | 510,00 € | 08.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251019312025 | Stravné lístky 7/2025-príspevok ŠR+zamestn. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Miroslav Löbb | 40594009 | 14 448,50 € | 08.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251019422025 | Prenájom priestorov radnice-UTV vernisáž | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 250,00 € | 08.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra |