Všetky dokumenty
Počet záznamov: 121017
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241025662024 | lekárske preventívne prehliadky | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | MEDICAL PARK s.r.o. | 46633375 | 25,00 € | 07.08.2204 | 29.08.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241025542024 | Produkty a služby Multisport 8/2024 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 1 714,00 € | 07.08.2204 | 27.08.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241025492024 | Stravné lístky 8/2024-príspevok ŠR+zamestn. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Miroslav Löbb | 40594009 | 6 338,95 € | 07.08.2204 | 27.08.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241025482024 | Stravné lístky 8/2024-príspevok SF | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Miroslav Löbb | 40594009 | 1 307,00 € | 07.08.2204 | 27.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241025462024 | Vypracovania žiadosti o NFP | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ALEF Distribution SK, s. r. o. | 35703466 | 4 800,00 € | 07.08.2204 | 24.08.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241025422024 | APV TAP Systém 7/2024 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | GAMO a.s. | 36033987 | 912,00 € | 07.08.2204 | 31.08.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241025552024 | Tričká a potlač /Letná súborová škola | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ANATEX , s. r. o. | 36650641 | 646,99 € | 07.08.2204 | 29.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016302024 | servis webovej stránky www.umb.sk 5/204 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | WebCreators, s. r. o. | 45329702 | 216,00 € | 22.05.2204 | 11.06.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 20241016362024 | Prevádzka webu UMB 5/2024 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | WebCreators, s. r. o. | 45329702 | 176,40 € | 22.05.2204 | 13.06.2024 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 20241016292024 | servis webovej stránky www.cib.umb.sk 5/24 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | WebCreators, s. r. o. | 45329702 | 72,00 € | 22.05.2204 | 11.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241000452024 | Plánovanie a riadenie zákaziek 1.Q 2024 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 360,00 € | 04.01.2204 | 15.02.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20231032672023 | Pranie a čistenie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PRAMAKO, s.r.o. | 36698121 | 100,80 € | 13.10.2202 | 03.11.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | ||||
| 20231032732023 | Právne služby | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | SUCHÝ & PARTNERS s. r. o. | 52826791 | 94,80 € | 13.10.2202 | 03.11.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | ||||
| 20231033012023 | Dodávka elektriny 9/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 6 716,45 € | 13.10.2202 | 07.11.2023 | Ing. Vladislav Kaputa, PhD. | ved. grantu | Faktúra | ||||
| 20231033032023 | Dodávka elektriny 9/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 8 862,41 € | 13.10.2202 | 07.11.2023 | RNDr. Andrej Jankech, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | ||||
| 20231033042023 | Dodávka elektriny 9/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 1 722,38 € | 13.10.2202 | 07.11.2023 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20231033052023 | Dodávka elektriny 9/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 3 033,46 € | 13.10.2202 | 07.11.2023 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20231033062023 | Dodávka elektriny 9/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 7 200,94 € | 13.10.2202 | 07.11.2023 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20231033072023 | Dodávka elektriny 9/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 3 262,19 € | 13.10.2202 | 07.11.2023 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20231032662023 | Autobusová preprava 12.10.2023-Novy Targ | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | EMILI BUS s. r. o. | 47532041 | 620,00 € | 13.10.2202 | 03.11.2023 | doc. Ing. František Máliš, PhD. | vedúci projektu | Faktúra |