Všetky dokumenty
Počet záznamov: 121017
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241035402024 | Servis web.stránky za 10/2024 - Školné nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | WebCreators, s. r. o. | 45329702 | 216,00 € | 28.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034942024 | servis web.stránky a správa servera 10/2024 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | WebCreators, s. r. o. | 45329702 | 129,60 € | 28.10.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035132024 | Tablet-Liška - Školné nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | CHANGE COMPUTER s. r. o. | 46532617 | 858,00 € | 28.10.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035142024 | Power bank, ext.disk - ŠR KEGA | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | CHANGE COMPUTER s. r. o. | 46532617 | 154,00 € | 28.10.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035232024 | Fyzický server pre databázu AIS | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 15 108,00 € | 28.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035462024 | realizácia vzdelávacieho podujatia (ubyt.) | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Britannia Airport Hotel | 3 485,70 € | 28.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241035602024 | doplnenie lekárničiek | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | AKOLA, s.r.o. - Lekáreň Pri prameni | 10,78 € | 28.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241035682024 | členský poplatok 2024 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | AIVD v SR Asociácia inštitúcií | 17320615 | 200,00 € | 28.10.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034772024 | Výrub stromov-AŠ | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Daniel Guťan - ROPE | 40594891 | 1 950,00 € | 25.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034692024 | Organizovanie multiplikačného podujatia... | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | 365.labb | 50200470 | 3 100,00 € | 25.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034702024 | Tlač letáku pre ABB v SJ | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | DMC, s.r.o. | 36777455 | 60,00 € | 25.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034742024 | Oprava kotla č. 1 - porucha horáka | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | STYK SERVIS, s.r.o. | 288,00 € | 25.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241034752024 | Catering dňa 24.10.2024-Senior Európan 2024 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Miroslav Löbb | 40594009 | 577,01 € | 25.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034762024 | Úprava vody 10/2024 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 237,60 € | 25.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034792024 | Tlač brožúr - informácie o štúdiu na UMB | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | DMC, s.r.o. | 36777455 | 4 017,60 € | 25.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034902024 | Servis interntetovej stránky 10/2024 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Mgr. Marián Zvalo - WEBCREATORS | 44994991 | 120,00 € | 25.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034932024 | servis WEB stránky- október 2024 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | WebCreators, s. r. o. | 45329702 | 198,00 € | 25.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034962024 | politická mapa sveta Vega 1/0578/23 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TATRAPLAN s. r. o. | 89,90 € | 25.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241035002024 | Zmluvný servis výťahov 10/2024 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 512,40 € | 25.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035022024 | Elektroinštalačný mat. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 1 093,70 € | 25.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra |