Faktúry
Počet záznamov: 86160
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211033692021 | MDPI-Langraf publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MDPI AG | 11569494 | 1 460,78 € | 09.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211033842021 | ZSE-vyučt.el.energie 10/2021 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 031,47 € | 09.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211032782021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 71,76 € | 09.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211032822021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 70,14 € | 09.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211033012021 | Majster papier-čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing. Mgr. Denisa Fučíková | 37218379 | 99,24 € | 09.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211033022021 | Majster papier-rukavice | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing. Mgr. Denisa Fučíková | 37218379 | 78,00 € | 09.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211033202021 | Microcomp-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 821,52 € | 09.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211033402021 | Microcomp-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 2 527,56 € | 09.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211033472021 | Microcomp-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 767,28 € | 09.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211033502021 | Microcomp-oprava PC,NB | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 241,92 € | 09.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211033772021 | ZSE-vyučt.el.energie 10/2021 ŠD Hospodárska | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 846,86 € | 09.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211031982021 | NKS-triedený odpad 10/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 792,00 € | 08.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211032342021 | Autolux-servis auta NR 484GR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AUTOLUX Nitra | 35973668 | 639,00 € | 08.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211032352021 | Chrien-mrazená zelenina | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Chrien, spol.s.r.o. | 36008338 | 55,44 € | 08.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211032382021 | Argematic-nájom kávovarov 10/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ARGEMATIC, spol. s r.o. | 31441912 | 48,00 € | 08.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211032392021 | Agroinštitút-ubytovanie študentov 10/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AGROINŠTITÚT NITRA | 36858749 | 161,00 € | 08.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211032422021 | Relia-Remencová školenie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | RELIA, spol. s r.o. | 31369308 | 84,00 € | 08.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211032482021 | ARES-predplatné r. 2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 31,00 € | 08.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211032502021 | VŠ DTI-Hašková,Kuna konferenčný popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vysoká škola DTI,s.r.o. | 36342645 | 200,00 € | 08.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211032522021 | Obec Patince-odvoz KO 10/2021 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OBEC PATINCE | 00306631 | 24,42 € | 08.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211032532021 | Obecné siete-TV služby 11/2021 ŠD NR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Obecné siete, s.r.o. | 36831522 | 49,50 € | 08.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211032552021 | Elsevier-Kráľová publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Elsevier B.V. | 2 640,00 € | 08.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211032562021 | Agris-knižné publikácie Prechádzka starou N | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AGRIS SLOVAKIA, spol. s r.o. | 34143416 | 880,00 € | 08.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211032612021 | Jakabová-nájom 12/2021 Tetyana Rudakova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mgr. Dana Jakabová | 1035517857 | 400,00 € | 08.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211032632021 | Majter Papier-čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing. Mgr. Denisa Fučíková | 37218379 | 82,39 € | 08.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211032672021 | ExNet-oprava systému HSP UK Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 2 641,00 € | 08.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211032712021 | MDPI-Balogh publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MDPI AG | 11569494 | 1 298,47 € | 08.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211032362021 | Metro-potraviny, misky,viečka na misky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 55,95 € | 08.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211032372021 | Mik-mäsové výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mik s.r.o. | 34099514 | 24,96 € | 08.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211032402021 | UKF UJ-občerstvenie prac.stretnutie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 0015716 | 141,00 € | 08.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra |