Faktúry
Počet záznamov: 86160
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211032132021 | Slovak Telekom-pevné linky 10/2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 960,62 € | 04.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211032172021 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 53,55 € | 04.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211032102021 | Microcomp-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 160,34 € | 04.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211032412021 | Naše mestá-digitálna i tlačená inzercia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Naše mestá SK, s.r.o. | 47179520 | 1 552,80 € | 04.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211031602021 | UKF UJ-strava 10/2021 študenti a doktorandi | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 0015716 | 4 895,80 € | 03.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211031622021 | Jaso-pranie a čistenie 10/2021 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | JASO sk s.r.o. | 50070584 | 129,05 € | 03.11.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211031632021 | LAZÍK IVAN-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Lazík Ivan, Ing. | 43379991 | 674,73 € | 03.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211031642021 | LAZÍK IVAN-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Lazík Ivan, Ing. | 43379991 | 367,15 € | 03.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211031652021 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 631,59 € | 03.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211031662021 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 33,79 € | 03.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211031752021 | DIGITAL VISIONS-predplatné r. 2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DIGITAL VISIONS S.R.O | 31343180 | 26,00 € | 03.11.2021 | 16.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211031802021 | SAN-HUMA-PD"Vonkajšie úpravy areálu Dr.4" | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SAN-HUMA ´90 s.r.o. | 31408397 | 480,00 € | 03.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211032432021 | UMB-refundácia nákladov Miček | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 5,10 € | 03.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211032442021 | UMB-refundácia nákladov Biloveský | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 5,10 € | 03.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211032452021 | Allianz-likv.škodovej udalosti NR 420KF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ALLIANZ-SLOVENSKÁ POISŤOVŃA | 00151700 | 538,99 € | 03.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211031582021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 579,60 € | 03.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211031592021 | UKF UJ-strava 10/2021 zamestnanci | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 0015716 | 51,35 € | 03.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211031672021 | NKS-triedený odpad moloky 10/2021 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 864,00 € | 03.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211031682021 | Revis-servis-oprava kopírovacieho stroja | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 48,00 € | 03.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211031722021 | ITSK-reproduktor s mikrofónom | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 125,15 € | 03.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211031742021 | Topoľčianske pekárne-pečivo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 106,11 € | 03.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211031762021 | Inmedia-mliečne výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | INMEDIA, spol.s r.o. | 36019208 | 59,40 € | 03.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211031772021 | HODÁLOVÁ S.-VIUSS-predplatné r. 2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Hodálová Silvia-VIUSS | 47982594 | 18,00 € | 03.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211031782021 | Inmedia-mliečne výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | INMEDIA, spol.s r.o. | 36019208 | 176,19 € | 03.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211031792021 | Mik-mäsové výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mik s.r.o. | 34099514 | 108,36 € | 03.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211031812021 | Argematic-káva | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ARGEMATIC, spol. s r.o. | 31441912 | 72,00 € | 03.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211031822021 | CS-Fruit-zelenina, ovocie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CS-FRUIT s.r.o. | 34126686 | 386,63 € | 03.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211031852021 | UKF ŠD-ubytovanie 11/2021 Kozmács | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 450,00 € | 03.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211031612021 | SLOVART-G.T.G.-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 212,76 € | 03.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211031832021 | HSH-hydina | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HSH s.r.o. | 31409890 | 116,47 € | 03.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra |