Faktúry
Počet záznamov: 86160
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211034582021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 242,64 € | 15.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211034172021 | Službyt-nájom 12/2021 Zvolenská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 171,37 € | 12.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211034182021 | Službyt-nájom 12/2021 Škultétyho | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 126,37 € | 12.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211034202021 | OSBD-nájom 12/2021 Nábr.Mládeže | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OKRESNÉ STAVEBNÉ A BYTOVÉ DRUŽSTVO | 36526029 | 125,90 € | 12.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211034212021 | Správa bytov-nájom 11/2021 Lomnická 38/1 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 117,01 € | 12.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211034222021 | Správa bytov-nájom 11/2021 Lomnická 38/4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 116,08 € | 12.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211034232021 | SVB-nájom 12/2021 Karpatská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spoločenstvo vlastnikov bytov | 36113972 | 110,00 € | 12.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211034282021 | Slovenská pošta-poštovné balík | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 22,50 € | 12.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211034292021 | Biotech-trepačka multi-vortex | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BIOTECH, s.r.o. | 35768444 | 295,00 € | 12.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211034312021 | De Gruyter Poland-publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | De Gruyter Poland Sp. z.o.o. | 350,00 € | 12.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211034332021 | VŠUaRS-Šatar,Havírová publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vysoká škola evropských a | 26033909 | 71,28 € | 12.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211034242021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 93,00 € | 12.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211034252021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 93,00 € | 12.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211034272021 | Minerálne vody-sanitácia zásobníkov vody | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MINERÁLNE VODY a.s. | 31711464 | 76,67 € | 12.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211034302021 | Hagard:Hal-elektroinštalačný materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HAGARD:HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 1 675,03 € | 12.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211034392021 | Hagard Hal-elektroinštalačný materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HAGARD:HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 809,52 € | 12.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211034262021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 55,80 € | 12.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211033872021 | IATED-Židová konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IATED Academy | 260,00 € | 11.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211033752021 | Mik-mäsové výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mik s.r.o. | 34099514 | 121,08 € | 11.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211033782021 | ZSE-vyučt.el.energie 10/2021 Hodžova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 761,45 € | 11.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211033852021 | HERBA-predplatné r. 2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HERBA, spol. s r.o. | 31390421 | 10,00 € | 11.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211033862021 | Oliver Poór-Krčmár popl. za kurz | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Oliver Poór s.r.o. | 51318083 | 320,00 € | 11.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211033962021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 21,19 € | 11.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211033972021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 175,14 € | 11.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211033992021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 82,32 € | 11.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211034002021 | VWR-magnetické miešadlo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VWR International s r.o. | 63073242 | 620,00 € | 11.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211034012021 | PA3K Garden-substráty | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing. Milan Trenčanský - | 50209221 | 79,20 € | 11.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211034032021 | Adverti-reklamné predmety | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Adverti, s. r. o. | 47140941 | 519,36 € | 11.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211034052021 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 111,32 € | 11.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211034062021 | Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 19,49 € | 11.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra |