Faktúry
Počet záznamov: 85995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221016232022 | ExNet-mesačná kontrola EPS 5/2022 KH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 10.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221016252022 | ExNet-mesačná kontrola EPS 5/2022 PF Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 10.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221016272022 | ExNet-mesačná kontrola EPS 5/2022 Lab.a uče | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 10.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221016282022 | ExNet-mesačná kontrola HSP 5/2022 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 10.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221016292022 | ExNet-mesačná kontrola HSP 5/2022 KH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 10.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221016492022 | SLOVART-G.T.G.-predplatné | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 122,40 € | 10.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221015622022 | VÚB-platby cez terminál 5/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 14,79 € | 10.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221015802022 | OMV-phl,umytie auta, diaľ.popl. 5/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 2 031,55 € | 10.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221015852022 | JKL-Steel-oprava trávneho traktora ŠD | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | JKL STEEL spol. s r.o. | 36519375 | 353,54 € | 10.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221015892022 | Ellio-oprava kanalizačnej prípojky TAH P2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELLIO, spol. s r.o. | 36530328 | 1 735,25 € | 10.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221016322022 | ExNet-mesačná kontrola HSP 5/2022 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 10.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221016332022 | ExNet-mesačná kontrola HSP 5/2022 FSVaZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 10.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221016342022 | ExNet-mesačná kontrola HSP 5/2022 PF Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 10.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221016352022 | ExNet-mesačná kontrola HSP 5/2022 FSŠ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 10.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221016362022 | ExNet-mesačná kontrola HSP 5/2022 UK | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 10.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221016372022 | ExNet-mesačná kontrola HSP 5/2022 Lab.a uče | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 10.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221016452022 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 215,25 € | 10.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221016112022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 314,00 € | 10.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221016262022 | Moravské zemské muzeum-predplatné r.2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MORAVSKÉ ZEMSKE MUZEUM | 00094862 | 25,09 € | 10.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221016312022 | JKL-STEEL-krovinorez | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | JKL STEEL spol. s r.o. | 36519375 | 509,90 € | 10.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221015872022 | Microcomp-servis PC | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 60,24 € | 10.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221015972022 | MIK-mäsové výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mik s.r.o. | 34099514 | 120,11 € | 10.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221016032022 | CHRIEN-mrazená zelenina | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Chrien, spol.s.r.o. | 36008338 | 78,48 € | 10.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221016162022 | MAJSTER PAPIER-čistiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 27,24 € | 10.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221016182022 | ENERGYSPORT-hydraulický dynamometer | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Energysport SK s.r.o. | 51239558 | 270,00 € | 10.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221016462022 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 143,65 € | 10.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221016472022 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 211,56 € | 10.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221016482022 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 141,90 € | 10.06.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221015302022 | Hviezda života-Mankovecká konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Hviezda života, oz | 42131677 | 220,00 € | 09.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221015582022 | VÚB-platby cez terminál 5/2022 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 42,38 € | 09.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra |