Faktúry
Počet záznamov: 85995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221016902022 | REVIS-SERVIS-kopírovací stroj SHARP | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 3 840,00 € | 17.06.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017012022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 239,04 € | 17.06.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017052022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 186,00 € | 17.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017062022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 55,80 € | 17.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017072022 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 122,40 € | 17.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017082022 | ALEZA INTERIER-kancelárske stoličky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ALEZA INTERIER, s.r.o. | 36740870 | 9 190,00 € | 17.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221016682022 | Stef92-Rózová-Pástorová publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | STEF92 Technology LTD. | 102700155 | 139,00 € | 16.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221016622022 | CKM-členské 5/2022 ISIC | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CKM SYTS | 31768164 | 20,00 € | 16.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221016672022 | MIK-mäsové výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mik s.r.o. | 34099514 | 61,15 € | 16.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221016692022 | BIDFOOD-mliečne výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 214,97 € | 16.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221016702022 | CS-FRUIT-zelenina, ovocie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CS-FRUIT s.r.o. | 34126686 | 287,74 € | 16.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221016712022 | METRO-potraviny | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 244,81 € | 16.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221016722022 | Topoľčianske pekárne a cukrárne-droždie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 2,40 € | 16.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221016732022 | Topoľčianske pekárne a cukrárne-pečivo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 119,09 € | 16.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221016752022 | ZVS-voda,stočné 5/2022 Nábr.Ml.-K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 624,52 € | 16.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221016762022 | Marlus-nájom filtračných strojov 5/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 136,80 € | 16.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221016772022 | Službyt-nájom 7/2022 Zvolenská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 206,28 € | 16.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221016792022 | Službyt-nájom 7/2022 Škultétyho | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 144,10 € | 16.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221016802022 | SPORT RYSY-osobné pracovné prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Peter Lichý-SPORT RYSY | 10723242 | 4 300,97 € | 16.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221016742022 | METRO-dobropis k fa č. 0028/004697 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 26,10 € | 16.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221021242022 | METRO-dobropis k fa č. 0028/004697 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 26,10 € | 16.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221016572022 | Ústav kraj.ekológie-Šíblová refundácia nák. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ústav krajinnej ekológie SAV | 00679119 | 33,00 € | 15.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221016582022 | Klima Trend-servis VZT a klim.zar. ŠD Brez. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KLIMA TREND NITRA, spol. s r.o. | 36519901 | 1 354,25 € | 15.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221016592022 | Autolux-oprava auta NR 484GR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AUTOLUX Nitra | 35973668 | 499,01 € | 15.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221016602022 | Podt.VS-voda,stoč.,zr.voda 3.3-7.6.2022 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ | 36500968 | 354,68 € | 15.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221016612022 | CMT-odvoz kuchynského odpadu 5/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 116,28 € | 15.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221016652022 | HSH-hydina | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HSH s.r.o. | 31409890 | 84,50 € | 15.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221016662022 | MIK-mäsové výrobky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mik s.r.o. | 34099514 | 70,08 € | 15.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221016782022 | PP INVEST-Vonkajšie úpravy areálu Dráž.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PP INVEST, s.r.o. | 36547522 | 73 589,50 € | 15.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221016952022 | BEGA-kancelárska stolička | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BEGA s.r.o. | 36547654 | 569,00 € | 15.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra |