Faktúry
Počet záznamov: 85995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221025302022 | SPP-vyučt.plynu 8/2022 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 2 669,86 € | 12.09.2022 | 15.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221025312022 | SPP-vyučt.plynu 8/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 2 360,52 € | 12.09.2022 | 15.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221025112022 | ZVS-voda,stočné.zr.voda 8/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 2 472,12 € | 12.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221025162022 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 66,89 € | 12.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221025172022 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 352,00 € | 12.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221025182022 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 207,00 € | 12.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221025192022 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 84,64 € | 12.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221025242022 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 56,40 € | 12.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221025262022 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 75,50 € | 12.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221025612022 | TRANSDATA-čipové karty, plastový obal | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TransData s.r.o. | 35741236 | 11 854,80 € | 12.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221025142022 | Száraz-uvedenie plyn.kotla do prev.Lomnická | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Adrián Száraz - Servisný technik | 53994132 | 83,00 € | 12.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221025962022 | VOSTOK TEHNO MED-centrifúga CAPP RONDO | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vostok Tehno Med Slovakia s. r. o. | 45597481 | 1 054,50 € | 12.09.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221024522022 | Raabe-nákup publikácie Poďme na karneval | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 1 150,00 € | 09.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221024922022 | Marlus-nájom výdajníkov vody 8/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 136,80 € | 09.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221024932022 | Avalon EDC-ročná revízia EPS 8/2022 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Avalon EDC s.r.o. | 46928596 | 324,00 € | 09.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221024942022 | Clainn-občerstvenie pracovné stretnutie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLAINN, s.r.o. | 46017186 | 396,80 € | 09.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221024952022 | OMV-phl,diaľničná známka 8/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 527,85 € | 09.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221024982022 | VÚB-platby cez terminál 8/2022 ŠD Nitra PČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 51,33 € | 09.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221025002022 | VÚB-platby cez terminál 8/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 9,34 € | 09.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221025032022 | Viac ako učenie-Medová,Bočková+4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VIAC AKO UČENIE | 42365791 | 900,00 € | 09.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221025042022 | Ekonomická univerzita-Spišiaková refund.nák | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ekonomická univerzita | 00399957 | 16,00 € | 09.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221025092022 | abaWood-vešiaková skriňa so zamykaním | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | abaWood, s.r.o. | 51312832 | 949,20 € | 09.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221024962022 | VÚB-platby cez terminál 8/2022 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 56,27 € | 09.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221024972022 | VÚB-platby cez terminál 8/2022 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 11,05 € | 09.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221024992022 | VÚB-platby cez terminál 8/2022 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 93,00 € | 09.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221025012022 | ADDS-dezins. a deratizácia 9/2022 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ADDS s.r.o. | 53651014 | 566,40 € | 09.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221025022022 | ADDS-dezins. a deratizácia 9/2022 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ADDS s.r.o. | 53651014 | 1 854,00 € | 09.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221024912022 | Union-poistenie ZSC 8/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNION A.S. | 31322051 | 41,40 € | 09.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221024342022 | DMC-tlač Sprievodca štúdiom | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 649,00 € | 08.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221024782022 | Corado-ochrana objektov 8/2022 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 35,99 € | 08.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra |