Faktúry
Počet záznamov: 85921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231002552023 | Ústav kraj.ekológie-Grežo,Hreško +3 konf.po | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ústav krajinnej ekológie SAV | 00679119 | 1 350,00 € | 27.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002562023 | Ústav kraj.ekológie-Vaňo, Pástorová konf.po | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ústav krajinnej ekológie SAV | 00679119 | 490,00 € | 27.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002572023 | MDPI-Omelka a spol.publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MDPI AG | 11569494 | 1 881,51 € | 27.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002582023 | Krby-Spiš-kontrola komínov 2/2023 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Kominárstvo Krby-Spiš, s.r.o. | 48070670 | 54,00 € | 27.02.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002592023 | Alza.sk-káva | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 270,75 € | 27.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002622023 | MICROPRINT-pečiatky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROPRINT-Vladimír Sýkora | 11727837 | 48,00 € | 27.02.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003142023 | UMB-Chovancová refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 17,80 € | 27.02.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002502023 | Ústav krajinnej ekológie-Bugár,Moravčík kon | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ústav krajinnej ekológie SAV | 00679119 | 490,00 € | 24.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002512023 | Ústav kraj.ekológie-Čajková,Hrivnáková konf | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ústav krajinnej ekológie SAV | 00679119 | 440,00 € | 24.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002522023 | SPU-tlač publikácie-21.slovenská onomastick | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 1 822,70 € | 24.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002422023 | Mendelova univ.-Trembošová a spol.publikov. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MENDELOVA UNIVERZITA | 62156489 | 95,00 € | 24.02.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002432023 | Green Wave Recykcling-skartácia dokumentov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Green Wave Recycling, s.r.o. | 45539197 | 162,00 € | 24.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002442023 | Green Wave Recykcling-odvoz a likv.obalov. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Green Wave Recycling, s.r.o. | 45539197 | 72,00 € | 24.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002542023 | SPU-vizitky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 36,00 € | 24.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002462023 | University of Pécs-jazykové skúšky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITY OF PECS | 19308681 | 330,00 € | 23.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002452023 | FN-nájom majetku 1/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | 17336007 | 38,72 € | 23.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002472023 | Equilibria-tlač publikácie Praktická prípra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 190,00 € | 23.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002482023 | MAJSTER PAPIER-toalet. papier+pap. utierky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 13 460,40 € | 23.02.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002492023 | RSP-oprava regulátora tlaku plynu ŠD Brez.H | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Luboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 1 084,80 € | 23.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002372023 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 147,09 € | 22.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002352023 | MAJSTER PAPIER-čistiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 1 051,34 € | 22.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002382023 | Universidade Católica Port.-Verebová konf.p | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univarsidade Católica Portuguesa | 250,00 € | 22.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002392023 | MAJSTER PAPIER-čistiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 328,63 € | 22.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002402023 | PP INVEST-"Exteriérová úprava plôch ŠD BH" | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PP INVEST, s.r.o. | 36547522 | 16 225,10 € | 22.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002182023 | OMV-phl,umytie auta,diaľ.známka 2/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 894,84 € | 22.02.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002202023 | ExNet-mesačná kontrola EPS 2/2023 ŠD NR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 21.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002212023 | ExNet-štvrťročná kontrola EPS 2/2023 PF Dr. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 96,00 € | 21.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002222023 | ExNet-štvrťročná kontrola EPS 2/2023 PF KH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 96,00 € | 21.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002232023 | ExNet-mesačná kontrola EPS 2/2023 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 21.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002242023 | ExNet-mesačná kontrola EPS 2/2023 Lab a uče | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 21.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra |