Faktúry
Počet záznamov: 85921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231003172023 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 212,40 € | 08.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003192023 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 437,88 € | 08.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003202023 | Slovak Telekom-pevné linky 2/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 749,14 € | 08.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003212023 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 104,40 € | 08.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003232023 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 205,20 € | 08.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003252023 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 208,80 € | 08.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003272023 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 70,80 € | 08.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003282023 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 331,45 € | 08.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003292023 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 140,40 € | 08.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003312023 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 94,32 € | 08.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003322023 | TSV PAPIER-kopírovací papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 246,24 € | 08.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003342023 | Wasco-pranie a čistenie 2/2023 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 232,32 € | 08.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002812023 | MS Trans services-korekt.odbor.textov v AJ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MS TRANS SERVICES, s.r.o. | 50338994 | 972,00 € | 07.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002942023 | Berecová-nájom 4/2023 Rudaková | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing. Lýdia Berecová | 400,00 € | 07.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002952023 | Jihočeská univ.-Kovárová+2 konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | JIHOČESKÁ UNIVERZITA | 60076658 | 450,00 € | 07.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002962023 | Jihočeská univ.-Minarovičová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | JIHOČESKÁ UNIVERZITA | 60076658 | 100,00 € | 07.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002982023 | Gastromir-strava 2/2023 študenti a doktoran | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASTROMIR-MIRKO PETRIK | 33960437 | 2 643,03 € | 07.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003022023 | NKS-triedený odpad 2/2023 ŠD NR,Br.Háj,TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 140,48 € | 07.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003042023 | Wasco-pranie a čistenie 2/2023 FSVaZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 55,32 € | 07.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003132023 | Petit Press-inzercia v My región | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 264,00 € | 07.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002972023 | Messer-nájom plynových fliaš 2/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESSER TATRAGAS, spol. s r.o. | 00685852 | 51,74 € | 07.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002992023 | Gastromir-strava 2/2023 dôchodci | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASTROMIR-MIRKO PETRIK | 33960437 | 40,60 € | 07.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003002023 | IZPI-ubytovanie študentov 2/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Inštitút znalostného | 34075381 | 196,00 € | 07.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003012023 | NKS-triedený odpad 2/2023 ŠD Zobor moloky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 576,00 € | 07.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003052023 | Wasco-pranie a čistenie 2/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 341,16 € | 07.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003062023 | Wasco-pranie a čistenie 2/2023 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 630,84 € | 07.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002852023 | Obec Patince-správa budov 2/2023 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OBEC PATINCE | 1234567 | 570,00 € | 06.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002862023 | Martin Michalko ORTV-údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARTIN MICHALKO ORTV NITRA | 37861948 | 1 012,99 € | 06.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002872023 | Mesto SNV-komun.odpad r. 2023 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mesto Spišská Nová Ves | 00329614 | 93,60 € | 06.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002882023 | Mesto SNV-popl. za zneč.ovzdušia r.2023 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mesto Spišská Nová Ves | 00329614 | 34,00 € | 06.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra |