Všetky dokumenty
Počet záznamov: 130811
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500063858 | občerstvenie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 269,80 € | 11.03.2025 | 16.03.2025 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500063859 | Občerstvenie na ŠVKaUP | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 299,50 € | 11.03.2025 | 16.03.2025 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500063860 | Poplatok za spracovanie abstraktu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Copernicus Gesellchaft | 42,02 € | 11.03.2025 | 16.03.2025 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | ||||
| 20251003582025 | DMC-tlač publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 959,00 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003652025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 261,94 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003662025 | HS-ITSK - notebook ASUS ExpertBook | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 601,47 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003692025 | NTS-teplo 2/2025 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 6 867,63 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003702025 | NTS-teplo 2/2025 K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 7 060,88 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003712025 | ZVS-voda-stočné, zr.voda 2/2025 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 3 109,86 € | 11.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003772025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 181,44 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003812025 | HS-ITSK - chladnička a mikrovlnka GORENIE | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 350,39 € | 11.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003822025 | Laník-výrub drevín ŠD Nitra, ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LANÍK s.r.o. | 44409681 | 4 870,80 € | 11.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004322025 | Škrobánek-úrad.meranie spotr.paliva AA025MA | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ŠKROBÁNEK O.P.C.D.TEPLIČKA N.VÁHOM | 348,58 € | 11.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003762025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 151,97 € | 11.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003782025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 148,60 € | 11.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003802025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 311,83 € | 11.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003452025 | Mesto SNV-daň z nehnuteľnosti r. 2025 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mesto Spišská Nová Ves | 00329614 | 798,31 € | 10.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003572025 | Erasmus-Ondrušková,Motešická,Yushyna popla. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Erasmus Student Network | 42300509 | 180,00 € | 10.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003592025 | Ecologica Montenegrina-Langraf publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vesna Vukasinovic Pesic | 300,00 € | 10.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003472025 | Službyt -nájom 4/2025 Zvolenská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 168,69 € | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra |