Všetky dokumenty
Počet záznamov: 128392
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500063004 | Vizitky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 48,00 € | 28.10.2024 | 03.11.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500063005 | Tlačiarenské práce - Geografia tradič... | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 594,00 € | 28.10.2024 | 03.11.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500063049 | Školenie o ochrane pred požiarmi... | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAJGER Slovakia, s.r.o. | 35890096 | 360,00 € | 28.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 20241027412024 | Ginevra House-odborná korekcia príspevku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ginevra House | 194,00 € | 28.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241027442024 | Network Slovakia-Rusznyáková konfer.poplato | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Network Slovakia - Spoločenstvo | 31795285 | 42,00 € | 28.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027462024 | Aen-občerstvenie konferencia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Aen, s.r.o. | 45370672 | 1 499,00 € | 28.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027472024 | SPU-Kováčová konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 120,00 € | 28.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027482024 | SPU-Bíro konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 120,00 € | 28.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027492024 | Humacom-Kováčová konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HUMACOM sprl | 945,00 € | 28.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241027502024 | NANO TECH-skatovačka HAMA | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | nanoTECH s.r.o. | 43798608 | 330,00 € | 28.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027512024 | Microcomp-servis dataprojektora | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 139,20 € | 28.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027522024 | NKS-kaly z odluč.oleja 10/2024 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 597,20 € | 28.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027532024 | NKS-kaly z odluč.ropných 10/2024 Dr.4,ŠD NR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 2 550,00 € | 28.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027542024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 225,60 € | 28.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027552024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 322,99 € | 28.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027562024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 286,50 € | 28.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027572024 | Copyright CC-Pecúchová,Drlík-publikov. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Copyright Clearance Center | 132922432 | 1 852,88 € | 28.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027592024 | UsvCaM-Moravčíková a kolektív publik.článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita sv.Cyrila Metoda | 36078913 | 500,00 € | 28.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027662024 | A.T.S.-osadenie parkovacích závor ŠD BH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 28 178,00 € | 28.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027612024 | Moto Jas-oprava auta NR075JZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MOTO JAS S.R.O. | 36547964 | 217,74 € | 28.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra |