Všetky dokumenty
Počet záznamov: 125544
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500061883 | Publikovanie článku - Wittlinge + kolek. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fundacja Pro Scientia | 8951981361 | 450,00 € | 10.05.2024 | 17.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 20241010132024 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 126,00 € | 10.05.2024 | 13.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 4500061861 | Rádiotelemetrický vysielač ISC | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Wohlfart Richárd Péter | 11681472 | 6 000,00 € | 09.05.2024 | 13.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500061863 | SINDY na podlahy 5L | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 2 048,40 € | 09.05.2024 | 13.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500061864 | Vrece hrubé PE 120L, 700x1100mm čierne | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 1 022,52 € | 09.05.2024 | 13.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500061865 | Jednor.rukav.nitrilové (100 ks/bal.) M | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 6,26 € | 09.05.2024 | 13.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500061866 | 4.1 Budova UKF v Nitre,Tr.A.Hlinku č.1 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.C.T. NITRA | 36524867 | 180,00 € | 09.05.2024 | 13.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500061867 | 1.1 Budova UKF v Nitre,Tr.A.Hlinku č.1 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.C.T. NITRA | 36524867 | 10 735,20 € | 09.05.2024 | 13.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500061868 | 2.1 Budova UKF v Nitre,Tr.A.Hlinku č.1 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.C.T. NITRA | 36524867 | 635,88 € | 09.05.2024 | 13.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 20241009642024 | NTS-teplo 4/2024 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 2 716,42 € | 09.05.2024 | 29.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241009662024 | NTS-teplo 4/2024 K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 2 569,16 € | 09.05.2024 | 29.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241009762024 | Evency-vystúpenie hud.rappera v rámci NUD | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | EVENCY SK s.r.o. | 51850281 | 9 600,00 € | 09.05.2024 | 29.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241009532024 | SPP-vyučt.plynu 4/2024 Dražovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 7 773,71 € | 09.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009552024 | SPP-vyučt.plynu 4/2024 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 7 585,10 € | 09.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009562024 | SPP-vyučt.plynu 4/2024 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 11 008,26 € | 09.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009572024 | SPP-vyučt.plynu 4/2024 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 8 373,65 € | 09.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009612024 | SPP-vyučt.plynu 4/2024 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 6 213,64 € | 09.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009632024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 144,00 € | 09.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009682024 | Spojená škola-občerstvenie Vedecká rada | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 522,90 € | 09.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009702024 | SLOVART-G.T.G. - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 1 333,71 € | 09.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra |