Všetky dokumenty
Počet záznamov: 130674
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251003462025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 138,33 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003492025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 10,92 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003512025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 182,46 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003542025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 85,56 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003562025 | Univer. of Pécs-poplatok za skúšky 2/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITY OF PECS | 17783941 | 570,00 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004432025 | XENEX-Rekonštrukcia ubyt.bloku ŠD Nitra UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | XENEX, s.r.o. | 36416291 | 374 836,46 € | 10.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003422025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 363,59 € | 10.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 4500063844 | Nákup publikácií podľa prílohy | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 132,14 € | 07.03.2025 | 11.03.2025 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500063845 | Nákup publikácií podľa prílohy | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 342,42 € | 07.03.2025 | 11.03.2025 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500063846 | Zabezpečenie ubytovania | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 2 250,00 € | 07.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500063847 | Kotúčová rezačka papiera KW-triO 460 A3 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Peter Gerši GCTECH | 36880574 | 80,42 € | 07.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500063848 | Zabezpečenie občerstvenia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Stredná odborná škola gastronómie | 00596876 | 157,25 € | 07.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500063849 | 1. Predlžovací kábel Solight predlžovací | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 171,89 € | 07.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500063850 | 1. Obnova licencie Adobe CC for TEAMS Al | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 309,96 € | 07.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 20251003252025 | RUVZ-labor.vyšetrenie vody v bazéne 2/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Regionálny úrad verejného zdravotní | 17336031 | 137,35 € | 07.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003272025 | OLYMPIA - reklamné predmety | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OLYMPIA Prešov s.r.o. | 55225942 | 2 240,57 € | 07.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003282025 | OLYMPIA - reklamné predmety | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OLYMPIA Prešov s.r.o. | 55225942 | 1 319,18 € | 07.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003332025 | Wasco-pranie a čistenie 2/2025 FPVaI | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 2,73 € | 07.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003342025 | Wasco-pranie a čistenie 2/2025 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 370,55 € | 07.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003352025 | Wasco-pranie a čistenie 2/2025 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 462,63 € | 07.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra |