Všetky dokumenty
Počet záznamov: 130811
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251003242025 | Messer-nájom plynových fliaš 2/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESSER TATRAGAS, spol. s r.o. | 00685852 | 61,99 € | 07.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003262025 | Slovakia Online-monitoring médií 2/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 183,27 € | 07.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003292025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 42,73 € | 07.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003302025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 536,67 € | 07.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003312025 | V-Elektra-vyučt.el.energie 2/2025 UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | V - Elektra Slovakia, a.s. | 36421693 | 8 871,64 € | 07.03.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003322025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 185,09 € | 07.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003182025 | SPP-vyučt.plynu 2/2025 Dražovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 13 982,07 € | 07.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003752025 | SPP-vyučt.plynu 2/2025 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 14 488,12 € | 07.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004412025 | Architek.kanc.Piterka-odborný dozor ŠD Nr | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Architektonická kancelária | 36362468 | 1 107,00 € | 07.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 4500063838 | Inzercia ponuky štúdia na UKF,AR 2025/26 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OUR MEDIA SR,a.s. | 51267055 | 1 230,00 € | 06.03.2025 | 10.03.2025 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500063839 | Oprava tlačiarne Kyocera | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Peter Straňák PROFI-SERVIS | 40684211 | 190,65 € | 06.03.2025 | 10.03.2025 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500063841 | občerstvenie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 230,10 € | 06.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500063842 | konferenčný stolík | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Branislav Polák TOM-line | 41949552 | 100,00 € | 06.03.2025 | 11.03.2025 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500063843 | Publikovanie článku - Koprda a spol. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Tempus Publications Ltd., | 1 417,00 € | 06.03.2025 | 11.03.2025 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | ||||
| 20251003042025 | Carmen Maria H.Salas-D.Star,Kacarová konf. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Carmen María Hernández Salas | 140,00 € | 06.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003032025 | Univerzita Palackého-D.Starinská Kacarová k | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI | 61989592 | 50,00 € | 06.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003052025 | Allianz-havarijné poistenie nedopl. AA025MA | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ALLIANZ-SLOVENSKÁ POISŤOVŃA | 00151700 | 74,04 € | 06.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003062025 | ROMANO DŽANIBEN - predplatné r.2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ROMANO DŽANIBEN | 62941305 | 14,00 € | 06.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003152025 | UKF-ubytovanie 3/2025 Kozmács | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 450,00 € | 06.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003162025 | UKF-ubytovanie 3/2025 E.M.Bravo Tena | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 350,00 € | 06.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra |