Všetky dokumenty
Počet záznamov: 125544
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500061853 | Publikovanie v zahraničnom časopise | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fundacja Pro Scientia | 8951981361 | 450,00 € | 06.05.2024 | 11.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500061854 | Publikovanie článku - Babosová | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | University of Oxford | 2 553,00 € | 06.05.2024 | 11.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | ||||
| 20241008952024 | Ellio-opravy zatepľovacieho systému Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELLIO, spol. s r.o. | 36530328 | 3 466,98 € | 06.05.2024 | 24.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241008962024 | Ellio-oprava dreveného podbitia striech TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELLIO, spol. s r.o. | 36530328 | 1 745,60 € | 06.05.2024 | 24.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241009062024 | Ellio-úprava a vyrovnanie plochy TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELLIO, spol. s r.o. | 36530328 | 1 768,04 € | 06.05.2024 | 24.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241009002024 | Corado-Soat-ochrana objektov 4/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 883,20 € | 06.05.2024 | 29.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241009112024 | RÚVZ-vyšetr.kvality vody v bazéne 4/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Regionálny úrad verejného zdravotní | 17336031 | 140,50 € | 06.05.2024 | 28.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241009152024 | AKE-Papcunová,Hudáková,Levický konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Asociácia komunálnych ekonómov | 35677091 | 690,00 € | 06.05.2024 | 22.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241009162024 | Slovak Telekom-mobilný internet 4/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 29,99 € | 06.05.2024 | 29.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241009192024 | Mesto Nitra-daň z nehnuteľnosti r.2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 308307 | 61 729,80 € | 06.05.2024 | 24.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241009732024 | Moto Jas-oprava auta NR 404HY | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MOTO JAS S.R.O. | 36547964 | 160,07 € | 06.05.2024 | 29.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241008972024 | DMC-tlač publikácie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 74,00 € | 06.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009012024 | Corado-Soat-ochrana objektov 4/2024 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 55,20 € | 06.05.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009132024 | SPU Nitra-tlač vizitiek | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 126,00 € | 06.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009142024 | Marlus-nájom výdajníkov vody 4/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 60,00 € | 06.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009182024 | Oxford University-Babosová publikovanie člá | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | University of Oxford | 2 553,00 € | 06.05.2024 | 25.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241008982024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 95,94 € | 06.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008992024 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 109,38 € | 06.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009032024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 321,77 € | 06.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009052024 | DMC-tlač publikácie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 3 614,19 € | 06.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra |