Všetky dokumenty
Počet záznamov: 128392
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500063063 | p.č.56 Folder (košieľka na spisy v AJ) | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 1 248,00 € | 04.11.2024 | 09.11.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 20241028142024 | Minist.vnútra-ochrana objektov 11/2024 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17,78 € | 04.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028162024 | RKC-ubytovanie študentov 10/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Reformovaná kresťanská cirkev | 31194397 | 1 080,00 € | 04.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028192024 | Libor Peter-analýza vzoriek dechtu | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mgr.Libor Petr | 02238314 | 197,07 € | 04.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028212024 | KÄRCHER - vysávače, filtračný kôš, vrecká | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 1 252,08 € | 04.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028242024 | Slovak Telekom-mobilný internet 10/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 29,99 € | 04.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028252024 | Corado-kontrola EPS,HSP 10/2024 Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 120,00 € | 04.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028412024 | UKF ubytovanie 11/2024 Kozmács | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 450,00 € | 04.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028172024 | Obec Patince-správa budovy 10/2024 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OBEC PATINCE | 1234567 | 629,85 € | 04.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028202024 | NKS-biolog.rozl.odpad 10/2024 ŠD Draž.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 189,55 € | 04.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028272024 | WR service-pranie 10/2024 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WR SERVICE s.r.o. | 48029777 | 73,20 € | 04.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028282024 | KORAKO-čistiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO, s.r.o. | 43959954 | 1 857,53 € | 04.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028402024 | UKF ubytovanie 11/2024 E.M.Bravo Tena | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 350,00 € | 04.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028262024 | Slovak Telekom-pevné linky 10/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 740,90 € | 04.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028602024 | Union-poistenie ZSC 10/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNION A.S. | 31322051 | 178,62 € | 04.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 4500063100 | Stratégie r. 2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAFRA Slovakia, a. s. | 51904446 | 6,00 € | 01.11.2024 | 16.11.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500063101 | Stratégie r. 2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAFRA Slovakia, a. s. | 51904446 | 6,00 € | 01.11.2024 | 16.11.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500063102 | Stratégie r. 2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAFRA Slovakia, a. s. | 51904446 | 6,00 € | 01.11.2024 | 16.11.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500063037 | Občerstvenie a podanie stravy | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, s.r.o. | 34104780 | 584,90 € | 31.10.2024 | 08.11.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500063038 | Oprava kopírovacieho stroja Sharp | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 447,60 € | 31.10.2024 | 08.11.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka |