Všetky dokumenty
Počet záznamov: 130488
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251002812025 | IZPaI-ubytovanie študentov 2/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Inštitút znalostného | 34075381 | 570,00 € | 05.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002892025 | Gastromir-strava 2/2025 študenti a doktoran | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASTROMIR-MIRKO PETRIK | 33960437 | 5 301,60 € | 05.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002902025 | Gastromir-strava 2/2025 dôchodci | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASTROMIR-MIRKO PETRIK | 33960437 | 65,25 € | 05.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002932025 | INSGRAF - Lego Education SPIKE | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | INSGRAF s.r.o. | 47078839 | 1 109,70 € | 05.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002822025 | ATOMPLUS - reklamné predmety | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Atom plus s.r.o. | 52473392 | 1 261,31 € | 05.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002802025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 149,90 € | 05.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002852025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 9,47 € | 05.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002862025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 134,09 € | 05.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002872025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 122,83 € | 05.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002912025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 288,50 € | 05.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002922025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 118,61 € | 05.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002942025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 60,84 € | 05.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002952025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 168,92 € | 05.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002962025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 84,07 € | 05.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002972025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 220,87 € | 05.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002982025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 70,39 € | 05.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002992025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 105,26 € | 05.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003002025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 23,44 € | 05.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003012025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 306,89 € | 05.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 4500063814 | Tlač "Náš čas 2/2024 " | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 713,40 € | 04.03.2025 | 09.03.2025 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka |