Všetky dokumenty
Počet záznamov: 125410
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241010542024 | Universiteit Leiden-Mareková konf.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Universiteit Leiden | 200,00 € | 14.05.2024 | 30.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241010432024 | MDPI-Porubská publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MDPI AG | 11569494 | 2 288,95 € | 14.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010442024 | Slovenská pošta-poštovné 4/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 11 072,15 € | 14.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010472024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 4/2024 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 409,87 € | 14.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010482024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 4/2024 Dražovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 5 875,68 € | 14.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010492024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 4/2024 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 1 594,19 € | 14.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010502024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 4/2024 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 6 110,52 € | 14.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010552024 | ExNet-mes.kontrola HSP 5/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 288,00 € | 14.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010562024 | ExNet-mes.,štvrťr.kontrola EPS 5/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 300,00 € | 14.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010582024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 179,08 € | 14.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010612024 | Trefort-kert Alapítvány-Pavlov konfer.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Trefort-kert Alapítvány | 30,93 € | 14.05.2024 | 25.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241010622024 | OZ PREVEDA-Koóšová konf.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Občianske združenie PREVEDA | 30866740 | 45,00 € | 14.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 4500061884 | Balík služieb-výjazdové kolégium FFUKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Wellness Invest , a.s. | 47240008 | 1 520,00 € | 14.05.2024 | 19.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500061885 | 1. Korundové mlecie gule | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CHROMSPEC-SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31436820 | 709,92 € | 14.05.2024 | 19.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500061886 | Nákup publikácií podľa prílohy | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 130,45 € | 14.05.2024 | 19.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500061887 | Publikovanie článku - Porubská + kolek. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MDPI AG | 11569494 | 2 288,95 € | 14.05.2024 | 19.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500061888 | Nákup publikácií podľa prílohy | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 465,85 € | 14.05.2024 | 19.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500061889 | Občerstvenie na seminár | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 116,70 € | 14.05.2024 | 19.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 20241010512024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 240,00 € | 14.05.2024 | 13.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241010522024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 12,00 € | 14.05.2024 | 13.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra |