Všetky dokumenty
Počet záznamov: 128392
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500063094 | chladnička s mrazničkou Concept LFT2047 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 227,88 € | 07.11.2024 | 16.11.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500063095 | Poplatok za publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SlovakEdu, o.z. | 42118735 | 180,00 € | 07.11.2024 | 16.11.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500063096 | účasť na konferencii - virtuálne | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 82,88 € | 07.11.2024 | 16.11.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500063097 | Publikačné služby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 1 093,10 € | 07.11.2024 | 16.11.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500063098 | Preklady z oblasti environmentalistiky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MS Trans OPT s.r.o. | 47492732 | 800,00 € | 07.11.2024 | 16.11.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 20241028882024 | Eurožalúzie-intérierové retiazkové žalúzie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Pavol Bernát - EURO ŽALÚZIE | 34868712 | 216,60 € | 07.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028972024 | SLOVART G.T.G. - predplatné r.2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 111,60 € | 07.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029092024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 86,50 € | 07.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028582024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 92,70 € | 06.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028652024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 180,16 € | 06.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028702024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 319,25 € | 06.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028712024 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 192,98 € | 06.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028752024 | UIKTEN-Rumanová,Laššová publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UIKTEN TEM Journal | 65693577 | 800,00 € | 06.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028762024 | Moto Jas-oprava auta NR404HY | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MOTO JAS S.R.O. | 36547964 | 230,54 € | 06.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028772024 | Moto Jas-oprava auta NR404HY dobropis | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MOTO JAS S.R.O. | 36547964 | 230,54 € | 06.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028782024 | Gastromir-strava 10/2024 študenti a doktora | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASTROMIR-MIRKO PETRIK | 33960437 | 9 736,00 € | 06.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028792024 | Gastromir-strava 10/2024 dôchodci | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASTROMIR-MIRKO PETRIK | 33960437 | 65,25 € | 06.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028802024 | Moto Jas-oprava auta NR404HY | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MOTO JAS S.R.O. | 36547964 | 272,78 € | 06.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028572024 | HENRYSO - Adobe Acrobat softvér 12 mes. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 588,00 € | 06.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028592024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 105,82 € | 06.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra |