Všetky dokumenty
Počet záznamov: 130488
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251003522025 | Správa bytov-nájom 3/2025 Lomnická 38/1 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 117,01 € | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003532025 | Správa bytov-nájom 3/2025 Lomnická 38/4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa bytov K and H, s.r.o. | 46473041 | 116,08 € | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003552025 | SVB-nájom 4/2025 Karpatská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spoločenstvo vlastnikov bytov | 36113972 | 138,00 € | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003432025 | Be-soft-zdravotný dohľad 2/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BE-soft, a.s. | 2020045863 | 102,09 € | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 4500063851 | zdravotná stolička | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Branislav Polák TOM-line | 41949552 | 3 319,77 € | 10.03.2025 | 15.03.2025 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500063852 | Publikovanie článku - Langraf a spol. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vesna Vukasinovic Pesic | 300,00 € | 10.03.2025 | 15.03.2025 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | ||||
| 4500063853 | Publikovanie článku - Petrovič a spol. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vysoká škola zdravotníctva | 31821979 | 1 000,00 € | 10.03.2025 | 15.03.2025 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500063854 | Geologické kladivo Forgecraft H 44 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GEOTEAM, spol. s r.o. | 31367917 | 520,10 € | 10.03.2025 | 15.03.2025 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 20251003362025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 77,02 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003372025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 56,44 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003382025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 187,03 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003392025 | NAY - rýchlovarná kanvica SENCOR | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NAY, A.S. | 35739487 | 18,44 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003402025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 84,54 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003412025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 190,59 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003442025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 145,53 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003462025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 138,33 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003492025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 10,92 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003512025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 182,46 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003542025 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 85,56 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003562025 | Univer. of Pécs-poplatok za skúšky 2/2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITY OF PECS | 17783941 | 570,00 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra |