Faktúry
Počet záznamov: 4030
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211004502021 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 2 676,21 € | 06.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004492021 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 211,38 € | 06.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004652021 | 100662 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 46,60 € | 06.09.2021 | 16.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004522021 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 551,86 € | 03.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004472021 | 100902 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 156,22 € | 02.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004412021 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 154,07 € | 02.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004392021 | 100893 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab s.r.o. | 44572484 | 536,50 € | 02.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004372021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 144,30 € | 02.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004362021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 399,28 € | 02.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004352021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 80,42 € | 02.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004342021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 86,06 € | 02.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004402021 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004862021 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 01.09.2021 | 16.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004612021 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 145,61 € | 31.08.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004542021 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 1 372,00 € | 31.08.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004332021 | 100826 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Bona - ex, s.r.o. | 36807737 | 250,00 € | 31.08.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004562021 | 100950 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MAPRO - Ing. Jozef Mažár | 17727910 | 5 852,38 € | 30.08.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004322021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 742,62 € | 30.08.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004312021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 30.08.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004292021 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 4 043,04 € | 27.08.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004302021 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 59 516,16 € | 27.08.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004222021 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 72,00 € | 25.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004642021 | 100963 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | P.S. in, a.s. | 47764821 | 282 694,42 € | 25.08.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004232021 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 013,27 € | 24.08.2021 | 21.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004262021 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 105,50 € | 23.08.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004252021 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 94,17 € | 20.08.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004242021 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 41,60 € | 20.08.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004212021 | 100108 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Jozef Czibulka - PNEUSERVIS | 11900890 | 96,00 € | 19.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004282021 | 100962 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | proTECH- Jaroslav Fábián | 11731125 | 340,00 € | 19.08.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004202021 | 100961 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tomáš Lencsés | 44917571 | 840,00 € | 18.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra |